遂溪縣經濟信息化和科技局2018年預算基本情況說明
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一、部門機構設置和職能
遂溪縣經濟信息化和科技局內設十二個職能股室。主要職能：（一）貫徹執行國家、省、市有關國民經濟運行工作和科技發展、科技促進經濟與社會發展以及知識產權規劃的方針政策、法律法規。（二）擬訂并組織實施工業、商貿流通業和地方性有關科技、知識產權方面的規章和政策措施并組織實施；制定并組織實施工業、商貿流通業產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，制定并組織實施產業結構調整實施方案。（三）監測分析工業、商貿流通業運行態勢，進行預測預警，組織實施近期經濟運行調控措施，統籌協調經濟運行建設中的重大問題并提出政策建議。（四）對工業、商貿流通業實施行業管理，組織實施行業技術規范和標準。（五）指導企業技術進步、技術創新、技術改造、技術引進和消化吸收工作，負責指導促進全縣中小企業的改革與發展，協調解決有關問題。
二、人員構成情況
遂溪縣經濟信息化和科技局共有行政編制33人，行政工勤編制4人，機關財政供養92人，其中在職27人，離休1人，退休61人，遺屬供養3人。
三、財政預算收支增減變化情況
遂溪縣經濟信息化和科技局支出預算18626611元，其中：一般公共預算支出18386611元，比2017年減少7202408元；政府性基金撥款240000元，比2017年增加10000元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出2019726元，比2017年增加243255元；對個人和家庭的補助支出4117185元，比2017年增加479347元；商品和服務支出423400元，比2017年減少482400元。
?四、機關運行經費安排情況
遂溪縣經濟信息化和科技局2018年機關運行經費合計358600元，具體包括公務接待費20000元，郵電費85200元，其他交通費用113400元，公務用車運行維護費60000元，業務費80000元。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。根據工作需要實際情況適時追加。
六、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排80000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，與2017年支出預算相比持平。
（3）公務接待費決算支出20000元，與2017年支出預算相比持平。
七、國有資產占有使用情況
???? 截至2017年12月31日，遂溪縣經濟信息化和科技局占有使用國有資產總金額為3,549,015.38元，分布構成和主要實物資產情況為：一）房屋及構筑物3967平方米：3,213,291.38元；二）通用設備52件：204,929.30元；三）家具、用具、裝具及動植物42件：65,690.00元。資產變動情況:無。
八、預算績效信息公開情況
遂溪縣經濟信息化和科技局2018年度無財政預算績效項目。
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名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
??? （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
??? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
??? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(152001)遂溪縣經濟信息化和科技局