整體績效自評報告

　　評價年度：2022年度

　　評價單位：遂溪縣社會保險基金管理局

　　二級預算部門單位（公章）：

　　填報日期：2023年4月27日

　　根據《遂溪縣財政局關于開展2023年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）要求，我單位認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將2022年度遂溪縣社會保險基金管理局整體績效自我評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構設置、部門職能情況

　　遂溪縣社會保險基金管理局為遂溪縣人力資源和社會保障局直屬的副科級事業單位，機構編制部門核定人數公務員23人，工勤人員3人，2022年年末在職人數25人，離退休人員6人，政府購買服務人員30人，外聘臨時工6人。遂溪縣社會保險基金管理局主要職責包括：1.貫徹執行國家、省、市制定的各項社會保險法律、法規和政策規定；2.經辦社會保險關系轉移業務；3.經辦企業養老、城鄉居民養老、機關養老、工傷、失業保險業務，審核和按時足額支付各項社會保險待遇；4.記錄社會保險數據；5.建立并保管社會保險檔案；6.負責與稅務、財政部門進行社會保險基金征管協調、信息的傳送和反饋工作；按照規定和要求，承擔全縣各項社會保險數據信息的采集、統計分析以及社會保險基金的年度、季度、月度財務統計報告工作，嚴格執行社會保險基金管理制度。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　2022年，遂溪縣社會保險基金管理局堅持強化保障，確保各項待遇按時遇足額發放，不斷深挖基金風險隱患，堵塞基金風險漏洞，開展社會保險基金管理提升年行動，同時嚴格開展內部監督檢查，以日常檢查和定期抽查相結合，做好內部監督檢查稽核工作，切實維護基金安全。今年遂溪縣社會保險基金管理局還進行了服務創新改革，實行“三家共建”服務大廳，推行綜合柜員制，建設綜合服務大廳，升級為“遂溪縣政務服務大廳社保分廳”，優化辦事流程、精簡證明材料、壓縮辦事時限，大力推行即時辦結，綜合受理社保業務，實現“一窗通辦”。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　遂溪縣社會保險基金管理局確保各項待遇按時遇足額發放。2022年為3.37萬名企業職工離退休人員、14萬名60周歲及以上城鄉居民、7704名機關事業單位退休人員發放養老待遇。截止2022年12月，按省、市要求完成了年度調資及補發1至7月的增資，保障企業職工退休人員養老待遇，完成調資工作。

　　（四）部門整體支出情況

　　遂溪縣社會保險基金管理局2022年度總支出68182.73萬元，其中本年支出68182.73萬元。具體情況如下：

　　1.基本支出312.36萬元，比上年決算數減少98.51萬元。主要變動情況：一是工資福利支出減少；二是商品和服務支出減少。

　　2.項目支出67870.37萬元，比上年決算數增加390.7萬元。主要變動情況：財政撥款增加，用于城鄉居民養老保險配套資金。

　　3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數持平。

　　4.經營支出0萬元，與上年決算數持平。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數持平。

　　二、績效自評情況

　　（一）自評結果

　　本單位全年預算數71934.42萬元，執行數68182.73萬元，完成預算的94.8%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是：一是按時足額發放機關事業單位退休人員基本養老金待遇；二是按時足額繳交機關事業單位在職人員基本養老保險和職業年金費用；三是按時足額支付城鄉居民基本養老保險基金的補助。發現的問題及原因主要是：執行數小于預算數，預算編制水平有待進一步提高。下一步改進措施主要是：一是根據實際情況進一步提高預算編報水平，規范資金管理；二是加強監管與調研，進一步落實中央艱苦奮斗、勤儉節約和過“緊日子”的工作要求，更加注重財政資金的使用績效，提升對預算績效管理的監管能力和監管水平，確保中央和財政部門工作要求得到很好地貫徹落實。

　　（二）部門整體支出績效指標分析  

　　1.預算編制情況

　　按照遂溪縣財政局要求，我局于10月1日-10月31日組織局機關各股室統一開展2022年縣社保局預算編制工作。通過“數字政府”公共財政綜合管理平臺完成人員經費、日常公用經費、專項項目經費等預算簡表、項目申報表、績效目標表和新增項目評估報告的審核及上報。我局共申報預算項目20個，申報預算資金總額71934.42萬元，其中基本支出金額104.52萬元，項目支出金額71829.9萬元。

　　2.預算執行情況

　　遂溪縣社會保險基金管理局結合2022年的工作安排和實際情況，明確了預算制作、審查、調整和執行等規定和程序。年初預算政府購買服務崗位人員經費90萬元，公務接待費3萬元，包干公務費5.52萬元，定編公務用車運行維護費用6萬元，保險業務檔案管理工作經費5萬元，城鄉養老與職工養老保險審核工作經費8萬元，城鄉居民養老保險及醫療保險工作經費9萬元，城鄉居民養老死亡人員喪葬費補助1260萬元，開展社會保險擴面征繳工作的資金30萬元，社會保險管理經費5.9萬元，轉制單位人員管理工作經費5萬元，2022年機關事業單位職業年金繳費支出17500萬元，企業離休干部及轉制單位退休人員工資補差1300萬元，城鄉居民社會養老保險配套資金2820萬元，對機關事業單位基本養老保險基金的補助23000萬元，政府代繳城鄉居民基本養老保險費312萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出18500萬元，補繳一起年度機關事業單位職業年金繳費支出7000萬元，遂溪縣社保局經辦服務大廳標準化建設項目60萬元，機關事業單位養老并軌工作經費15萬元。

　　3.預算監督情況。

　　(1)預算信息公開。本部門能夠按照《預算法》和政府信息公開有關規定在遂溪縣人民政府公眾網內公開預決算信息。公開網址：http://tzchery.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公開了《遂溪縣社會保險基金管理局2022年部門預算》。

　　(2)績效目標公開。本部門按照績效目標批復的有關規定在遂溪縣人民政府公眾網內公開,公開網址：http://tzchery.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html目標內容與批復一致。

　　4.預算使用效益。

　　遂溪縣社會保險基金管理局2022年整體支出績效目標基本已完成，既保障了對群眾的應發待遇按時足額發放，又滿足了機關事業單位對全年機關養老和職業年金的繳納需求，同時合理運用各項單位經費，確保了縣社保局全年單位日常開支和社保相關工作的穩定開展。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　根據《關于印發湛江市推進職業年金實賬積累工作方案的通知（湛人社〔2019〕108號）》的要求，遂溪縣統籌區2022年6月前完成遂溪縣全額撥款單位2017年1月至2018年12月職業年金虛做實任務金資金合計1.29億元。截至12月，縣財政局已撥付到賬3200萬元。還有9700萬元的職業年金做實任務金缺口。

　　（四）改進措施

　　目前我局正積極會同縣政府、縣財政、縣人社研究職業年金做實計劃，將盡快完成遂溪縣職業年金虛賬做實任務。