附件3 ：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 (3).pdf
附件3
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
項(xiàng)目名稱：遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提工程
評(píng)價(jià)年度：2022年度
預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣水務(wù)局
填報(bào)日期：2023年4月27日
一、基本情況
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況。遂溪縣水務(wù)局作為項(xiàng)目單位，于2019年6月20日與中冶華天工程技術(shù)有限公司簽訂了《遂溪縣遂溪河流域水質(zhì)提升工程EPC+O（設(shè)計(jì)、采購、施工+運(yùn)營(yíng)）合同協(xié)議書》，開展遂溪縣遂溪河水質(zhì)提升工程，本項(xiàng)目以政府財(cái)政基金作為資金來源，工程總投資約4.38億。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
1、截污工程
本項(xiàng)目自2019年9月實(shí)施截污工程以來，以總口截污為主、降低直排入河污水、削減入河污染負(fù)荷為重要階段性目標(biāo)，將原有遂溪河流域旱季排口逐一處理截流，新建截污管道約24km，污水提升泵站4處，東圩河鋼壩3座，新建包括污水處理廠一體化污水處理設(shè)施（9000m3/d）、山篤河一體化污水處理設(shè)施（3000m3/d）、遂溪河325國(guó)道排口一體化污水處理設(shè)施（4000m3/d）三處。
2、駁岸修復(fù)及清淤工程
本工程為完善遂溪河流域河道防洪排澇體系，對(duì)城區(qū)段的河道進(jìn)行清淤，對(duì)舊有護(hù)岸進(jìn)行修復(fù)或新建。具體包括遂溪河清淤14.3萬m3、擋墻修復(fù)180m；沙坡河清淤3.8萬m3，新建生態(tài)框護(hù)岸4.6公里；山篤河清淤3.91萬m3、邊坡修整8.54萬m3，新建生態(tài)框護(hù)岸5186m；新建桃溪村鐵路以東排水明溝1400m。
3、濕地構(gòu)建
為污水處理廠配套建設(shè)污水廠尾水濕地工程3.9萬m2，為山篤河7000m3/d一體化污水處理站配套山篤河尾水濕地1.7萬m2。目前遂溪縣污水處理廠處理后的尾水排放標(biāo)注為一級(jí)A，尾水濕地不僅可以延長(zhǎng)污水處理廠尾水的停留時(shí)間，隨著濕地生態(tài)環(huán)境的逐步建立，進(jìn)一步凈化提升排入河道的水質(zhì)，而且兼具景觀效果，進(jìn)一步提升縣域內(nèi)生態(tài)景觀品質(zhì)。
4、雨污分流
根據(jù)2021年10月8日下午縣委專題研究主城區(qū)拓升提質(zhì)工作會(huì)議精神，同意將縣城舊城區(qū)城內(nèi)市場(chǎng)以南片區(qū)、西城街西側(cè)片區(qū)雨污分流建設(shè)工作納入遂溪河流域水質(zhì)提升工程（EPC+O）項(xiàng)目建設(shè)。
城內(nèi)小區(qū)B區(qū)雨污分流工程主要實(shí)施內(nèi)容，小區(qū)內(nèi)沿道路新建雨污水管道，兼顧道路恢復(fù)及照明系統(tǒng)的完善，主要施工內(nèi)容有：污水管道施工總計(jì)2297米；雨水管道施工總計(jì)2281米；混凝土道路施工總計(jì)2290米；照明系統(tǒng)路燈施工總計(jì)110余座；雨污分流配套設(shè)施雨水檢查井114座、污水檢查井169座、化糞池190座等施工內(nèi)容。
5、未完工工程及未結(jié)算原因分析
沙坡河駁岸修復(fù)工程部分施工段（K3+250-K3+620段河道寬度由40米調(diào)整為12米寬），與坑里園村協(xié)調(diào)用地問題，村里要求河道不侵占村屬集體土地，故此，暫未實(shí)施，預(yù)計(jì)工程量約274萬元；已實(shí)施部分駁岸修復(fù)工程（K4+438-K5+639.507段），2021年12月底，河道右側(cè)土方回填基本完成后，國(guó)土局衛(wèi)片拍攝發(fā)現(xiàn)用地屬性為基本農(nóng)田，涉及違法用地，國(guó)土局下發(fā)整改通知單要求復(fù)耕，我單位接通知后立即按照要求進(jìn)行整改復(fù)墾并停工，故此，未完工。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
本項(xiàng)目堅(jiān)持以沿河污染削減為首、河道水質(zhì)提升為輔、區(qū)域管網(wǎng)完善為本的總體思路，突出抓好駁岸修復(fù)及清淤、截污、水質(zhì)提升、景觀和智慧水務(wù)等5個(gè)子項(xiàng)工程。
控源截污方面，已鋪設(shè)完成約24km雨污管道，截流污水量約26000 m3/d；山篤河兩個(gè)一體化污水處理設(shè)施（共7000m3/d）、污水廠一體化污水處理設(shè)施（9000m3/d）、附城中學(xué)一體化（200m3/d）處理設(shè)施全部穩(wěn)定運(yùn)行；駁岸修復(fù)及清淤方面，完成遂溪河、沙坡河、山篤河的河道清淤工程，合計(jì)清淤22萬m3；完成遂溪河、沙坡河、山篤河的駁岸修復(fù)與明渠改造，共計(jì)長(zhǎng)度約10800m；濕地及景觀工程方面，污水廠尾水濕地工程（約3.9萬㎡），正在開展施工，完成約95%；山篤河尾水濕地工程（約1.7萬㎡）已完成；東圩河三座鋼壩施工已完成。目前已完成項(xiàng)目投資約4.12億元（其中建安工程33674.72萬元，設(shè)備6147.5萬元，勘察設(shè)計(jì)1771萬元），累計(jì)付款33274.576萬元，目前剩余工程量約1100萬元（城內(nèi)小區(qū)人行道及路燈系統(tǒng)約300萬元，遂溪河尾水濕地道路、剩余棧道鋪裝、亮化工程、水環(huán)境工程等約500萬元，沙坡河駁岸修復(fù)約300萬元）；本項(xiàng)目增加城鎮(zhèn)生活污水收集能力約26000m3/d，增加城鎮(zhèn)生活污水處理能力16200m3。
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1、東圩河截污工程（287省道~鐵路橋段）因凱越華府地產(chǎn)二期沿東圩河擋墻施工，造成沿線污水管網(wǎng)被掩埋，東圩河截污泵站經(jīng)常出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行，此段管道為東圩河上游片區(qū)污水干管，如不能正常運(yùn)行將出現(xiàn)溢流情況，影響東圩河水質(zhì)；
2、沙坡河截污工程沿河管網(wǎng)上游段（坑里園村）沿河管網(wǎng)修建完成投入使用1年后，于2022年3月被當(dāng)?shù)卮迕襁B同機(jī)耕路一齊開挖破壞，破壞丟失管道約60米，造成上游污水管網(wǎng)來水直排入河，需相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；
3、沙坡河駁岸修復(fù)工程因國(guó)土衛(wèi)片拍攝定義為違法用地，此分部工程暫停施工并進(jìn)行復(fù)耕，亟待征地問題解決后進(jìn)行施工；
4、沙坡河截污工程沿河管網(wǎng)上游段（白泥坡工業(yè)園區(qū)段）沿河管網(wǎng)修建完成投入使用1年后，于2022年9月被白泥坡工業(yè)園區(qū)所屬單位墊土破壞，破壞管道約260米，造成上游污水管網(wǎng)來水直排入河，需相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
（二）下一步工作計(jì)劃
1、需協(xié)調(diào)與相鄰政府（湛江市、廉江市）同時(shí)開展水質(zhì)提升工程，確保上游和下游流入項(xiàng)目范圍內(nèi)的水質(zhì)同樣滿足地表Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，并建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在市縣交界處的河段設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，及時(shí)通報(bào)水質(zhì)狀況以便作出及時(shí)響應(yīng)，從而確?？己藬嗝嫠|(zhì)能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2、相關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)村生活污水處理PPP項(xiàng)目，加快對(duì)農(nóng)村污水收集管網(wǎng)及污水處理設(shè)施的建設(shè)，保證出水水質(zhì)達(dá)到相關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)后，方可排入河道。此外，行對(duì)未納入農(nóng)村生活污水處理PPP項(xiàng)目的村鎮(zhèn)進(jìn)行梳理、排查，建立集中處理設(shè)施對(duì)農(nóng)村生活污水進(jìn)行處理，部分距離主城區(qū)較遠(yuǎn)，暫時(shí)無法納管的排水片區(qū)，也建議以分片治理的模式進(jìn)行排水改造和一體化設(shè)施處理污水。
3、沙坡河、萬年橋等部分區(qū)域較為偏僻，因部分新增排污點(diǎn)或原所在項(xiàng)目的方案未落地，遂溪河沿線仍有部分排口存在溢流，短期內(nèi)污水處理能力仍存在一定缺口，建議繼續(xù)加快推進(jìn)城區(qū)污水廠擴(kuò)建工程，同時(shí)通過區(qū)域污水管網(wǎng)的建設(shè)和一體化污水處理設(shè)施建設(shè)作為截污工程的補(bǔ)充，消除污水溢流風(fēng)險(xiǎn)。
4、繼續(xù)強(qiáng)化推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)建設(shè)，處于禁養(yǎng)區(qū)范圍內(nèi)的養(yǎng)殖企業(yè)及個(gè)人，需限期搬遷或關(guān)閉；嚴(yán)格控制禁養(yǎng)區(qū)外的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)私自鋪設(shè)污水管道（渠）將污水接至附近河道，對(duì)規(guī)模較小的私人養(yǎng)殖，建議取締、關(guān)閉；對(duì)無污水處理設(shè)施的規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)需令其建設(shè)污水處理設(shè)施；對(duì)有污水處理設(shè)施的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)且排放標(biāo)準(zhǔn)較低的，需提高排放標(biāo)準(zhǔn)，最終達(dá)到一級(jí)A的標(biāo)準(zhǔn)后方可排入河道，嚴(yán)禁污水直排入河。
5、開展“正本清源”工程，完善縣城內(nèi)小區(qū)的雨污管網(wǎng)建設(shè)，并且對(duì)河道整治范圍內(nèi)的諸如大排檔、洗車場(chǎng)、作坊式企業(yè)等進(jìn)行專項(xiàng)整治，杜絕污水進(jìn)入雨水管道和地表水體。加強(qiáng)對(duì)工業(yè)企業(yè)污水排口的排查，禁止工業(yè)污水直排入河，并對(duì)縣區(qū)內(nèi)沿河餐飲、菜市場(chǎng)、攤販等行業(yè)的監(jiān)督管理，及時(shí)清理、收集沿河及農(nóng)村生活垃圾，避免垃圾入河污染水質(zhì)。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本次自評(píng)內(nèi)容包括決策、過程、產(chǎn)出和效益四個(gè)部分，自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分，自評(píng)等級(jí)為良好。
四、項(xiàng)目資金使用績(jī)效
?。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。
遂溪河流域水質(zhì)提升工程資金總投入34938.8669萬元，其中抗疫特別國(guó)債9400萬元，專項(xiàng)債21000萬元，縣級(jí)財(cái)力投入4538.8669萬元。
2. 資金執(zhí)行情況。
項(xiàng)目總支出34938.8669萬元，其中建安投資33013.2449萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1505.35萬元，監(jiān)理費(fèi)379.282萬元，技術(shù)咨詢費(fèi)8.2萬元，審查費(fèi)10.35萬元，預(yù)算編制費(fèi)22.44萬元。3.資金管理情況。包括相關(guān)管理制度健全性及執(zhí)行情況。
?。ǘ┛?jī)效目標(biāo)完成情況（結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，可從總體和分用途分析項(xiàng)目使用績(jī)效）
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
本項(xiàng)目自2019年10月11日開工以來，堅(jiān)持以沿河污染削減為首、河道水質(zhì)提升為輔、區(qū)域管網(wǎng)完善為本的總體思路，突出抓好駁岸修復(fù)及清淤工程、截污工程、濕地工程、雨污分流工程等一系列工程實(shí)施內(nèi)容，現(xiàn)主體工程已基本完工，剩余遂溪河尾水濕地道路瀝青路面鋪裝（預(yù)計(jì)工程量約35萬元）及沙坡河部分駁岸修復(fù)工程（因征地問題暫未實(shí)施，預(yù)計(jì)工程量約274萬元），其余施工內(nèi)容已全部完成。
2.效益指標(biāo)完成情況。
?。?）經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益主要為外部效益，可貨幣化的效益主要包括土地增值效益、排澇效益。
?、?/strong>土地增值效益
本項(xiàng)目通過控源截污、駁岸修復(fù)及清淤、水質(zhì)凈化、水生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建等措施加以治理，從而帶動(dòng)周邊土地升值。河道全長(zhǎng)34公里，估算項(xiàng)目可帶動(dòng)周邊40800畝土地增值，出讓土地按30年分?jǐn)傆?jì)算，每年分?jǐn)偝鲎屚恋?360畝。通過調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施前遂溪縣居住、商業(yè)、工業(yè)用地土地出讓金平均為每畝20萬元，項(xiàng)目實(shí)施后，由于環(huán)境的改善，保守估計(jì)，可帶動(dòng)這三類土地增值 20%計(jì)，年升值5440萬元，考慮到土地升值情況，平均每年按3%增長(zhǎng)。
?、?/strong>排澇效益
本項(xiàng)目的建設(shè)，可有效減少因城市內(nèi)洪澇災(zāi)害引起的經(jīng)濟(jì)損失和排澇投入成本。主要包括減免上述地區(qū)工礦企業(yè)的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、停產(chǎn)停業(yè)、居民家庭財(cái)產(chǎn)、受災(zāi)房屋修復(fù)和農(nóng)田受淹損失等直接經(jīng)濟(jì)損失和相應(yīng)的間接損失。
?。?）環(huán)境效益
?、?/strong>流域污染物削減負(fù)荷
項(xiàng)目范圍內(nèi)產(chǎn)生的大量污染物基本未經(jīng)處理，直接進(jìn)入各支溝、河道，對(duì)河流水質(zhì)造成較大威脅。流域污染量巨大，不容忽視。針對(duì)源頭和徑流過程產(chǎn)生的污染采取工程和非工程措施治理，有效削減了污染負(fù)荷，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以削減COD、NH3-N、TP等污染物含量。
②改善河流水質(zhì)，滿足規(guī)劃要求
由于沿河大量污染物未得到有效凈化，對(duì)河流水質(zhì)造成嚴(yán)重影響。目前里水河流域大部分河段水質(zhì)常年處于劣V類的水平。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可大量削減流域污染物產(chǎn)生量和入河量，改善流域水體水質(zhì)。
③修復(fù)和完善生態(tài)系統(tǒng)
通過本項(xiàng)目的實(shí)施，流域污染得到有效控制，河流生態(tài)系統(tǒng)得到逐步完善，增加生物多樣性，將逐步恢復(fù)流域生態(tài)功能，提高生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和自我更新、自我修復(fù)能力，使得河流域生態(tài)系統(tǒng)逐步得到修復(fù)和完善。
?、艽蟠蟾纳屏饔颦h(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)景觀環(huán)境
本項(xiàng)目實(shí)施后，河道淤積底泥和生活垃圾得到清除，污水收集率進(jìn)一步提高，沿河居民環(huán)境衛(wèi)生狀況得到很大的改善。另外，本工程在河岸設(shè)置的各種植物，河道局部設(shè)置軟性生物膜等，大大提高了流域的觀賞性和生態(tài)性，很大程度改善了流域的生態(tài)景觀。
?。?）社會(huì)效益
①增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入
本項(xiàng)目的實(shí)施分別在工程建設(shè)期和工程運(yùn)營(yíng)管理期增加了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)在工程建設(shè)期增加就業(yè)機(jī)會(huì)，而工程運(yùn)行維護(hù)管理階段，也可增加就業(yè)人數(shù)，另外生態(tài)環(huán)境的改善促進(jìn)旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展，可進(jìn)一步增加地區(qū)居民就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。
②提高了人們環(huán)境保護(hù)意識(shí)
工程建設(shè)和實(shí)施以及產(chǎn)生的工程效果，起到非常直觀有效的環(huán)境保護(hù)宣傳作用，使當(dāng)?shù)鼐用窈屯鈦碛慰湍軌蛏羁陶J(rèn)識(shí)環(huán)境保護(hù)的重要性以及生態(tài)環(huán)境改善與自身生活狀況的密切聯(lián)系，大大提高居民環(huán)境保護(hù)意識(shí)。
?、厶岣吡斯步】邓?
自然生態(tài)環(huán)境改善，一方面凈化了區(qū)域水體和空氣，同時(shí)消除了蚊蠅等疾病傳播媒質(zhì)的滋生環(huán)境，減少疾病發(fā)病率，提高了公共健康水平，對(duì)區(qū)域居民身體健康和社會(huì)穩(wěn)定有很大作用。
?、艽龠M(jìn)流域生態(tài)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展
本項(xiàng)目實(shí)施后遂溪河流域的生態(tài)環(huán)境得到恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)了旅游業(yè)發(fā)展，為區(qū)域生態(tài)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)，促進(jìn)了流域社會(huì)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
3. 滿意度指標(biāo)完成情況。
該項(xiàng)目共完成：1.控源截污工程；2.河道清淤工程；3.
山篤河治理工程；4.山篤河尾水濕地工程；5.外電工程；6.遂溪河尾水濕地工程；7.沙坡河駁岸修復(fù)工程；8. 城內(nèi)小區(qū)B區(qū)雨污分流工程；項(xiàng)目整體序時(shí)進(jìn)度已完成99%。目前水質(zhì)提升工作所有硬件工作基本已完成，目前正在開展單位工程的驗(yàn)收工作。
充實(shí)優(yōu)化城區(qū)功能產(chǎn)業(yè)布局，提升城區(qū)交通、綠化、濱水開敞空間和公共服務(wù)水平，塑造濱水城市景觀格局；整合縣域歷史文化、田園濱海景觀資源，推進(jìn)以農(nóng)業(yè)觀光、濱海度假、養(yǎng)老休閑、歷史文化為內(nèi)涵的全域旅游發(fā)展，打造宜居宜業(yè)宜游的濱水生態(tài)城市。廣大群眾對(duì)此相當(dāng)滿意。
五、主要經(jīng)驗(yàn)、存在的問題和偏離績(jī)效目標(biāo)的原因分析
主要經(jīng)驗(yàn)：
通過該項(xiàng)目，在水安全、水環(huán)境、水景觀的建設(shè)，構(gòu)筑河流的防洪防潮、生態(tài)景觀、水文化等綜合功能體系，促進(jìn)遂溪縣高質(zhì)量發(fā)展，打造高端生活區(qū)，改善人居環(huán)境。一是在資金籌措方面。通過積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金，以及發(fā)行政府專項(xiàng)債券，保證項(xiàng)目順利完成。二是以遂溪河水質(zhì)提升項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，積極開展“五清”“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)工作，水體得到了綜合治理，有效提高周邊水環(huán)境。
存在問題：
1、東圩河截污工程（287省道~鐵路橋段）因凱越華府地產(chǎn)二期沿東圩河擋墻施工，造成沿線污水管網(wǎng)被掩埋，東圩河截污泵站經(jīng)常出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行，此段管道為東圩河上游片區(qū)污水干管，如不能正常運(yùn)行將出現(xiàn)溢流情況，影響東圩河水質(zhì)；
2、沙坡河截污工程沿河管網(wǎng)上游段（坑里園村）沿河管網(wǎng)修建完成投入使用1年后，于2022年3月被當(dāng)?shù)卮迕襁B同機(jī)耕路一齊開挖破壞，破壞丟失管道約60米，造成上游污水管網(wǎng)來水直排入河，需相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；
3、沙坡河駁岸修復(fù)工程因國(guó)土衛(wèi)片拍攝定義為違法用地，此分部工程暫停施工并進(jìn)行復(fù)耕，亟待征地問題解決后進(jìn)行施工；
4、沙坡河截污工程沿河管網(wǎng)上游段（白泥坡工業(yè)園區(qū)段）沿河管網(wǎng)修建完成投入使用1年后，于2022年9月被白泥坡工業(yè)園區(qū)所屬單位墊土破壞，破壞管道約260米，造成上游污水管網(wǎng)來水直排入河，需相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
離績(jī)效目標(biāo)的原因：
沙坡河駁岸修復(fù)工程部分施工段（K3+250-K3+620段河道寬度由40米調(diào)整為12米寬），與坑里園村協(xié)調(diào)用地問題，村里要求河道不侵占村屬集體土地，故此，暫未實(shí)施，預(yù)計(jì)工程量約274萬元；已實(shí)施部分駁岸修復(fù)工程（K4+438-K5+639.507段），2021年12月底，河道右側(cè)土方回填基本完成后，國(guó)土局衛(wèi)片拍攝發(fā)現(xiàn)用地屬性為基本農(nóng)田，涉及違法用地，國(guó)土局下發(fā)整改通知單要求復(fù)耕，我單位接通知后立即按照要求進(jìn)行整改復(fù)墾并停工，故此，未完工。
六、改進(jìn)意見
無
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次自評(píng)內(nèi)容包括決策、過程、產(chǎn)出和效益四個(gè)部分，自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分，自評(píng)等級(jí)為良好。