2017年

遂溪縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算

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目 錄

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第一部分?? 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?? 2017年遂溪縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算表

一、2017年部門收支總表

二、2017年部門收入表

三、2017年部門支出表

四、2017年財政撥款收支總表

五、2017年一般公共預(yù)算支出表

六、2017年政府性基金預(yù)算支出表

七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟分類）

八、2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表

第三部分?? 2017年遂溪縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分? ?遂溪縣婦女聯(lián)合會概況

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一、主要職責(zé)

一是根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》的規(guī)定及上級婦聯(lián)和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務(wù)，研究制定我縣婦女工作的計劃和具體措施，組織開展全縣婦女工作。二是指導(dǎo)和推動我縣“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動，積動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，為我縣經(jīng)濟做出貢獻。三是依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護法》，維護婦女、兒童的合法權(quán)益。推動社會各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問題，努力做好保護婦女兒童合法權(quán)益。四是開展“五好文明家庭”評選活動。五是全面提高婦女整體素質(zhì)，提高婦女參與社會發(fā)展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

?（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門內(nèi)設(shè)4個職能部門：辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門編制數(shù)共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機關(guān)財政供養(yǎng)人員共18人，其中，在職人員7名，退休人員11名。

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第二部分?? 2017年部門預(yù)算表(詳見excel附件)

2017年遂溪縣婦女聯(lián)合會公開8張部門預(yù)算表格，包括：

?一、2017年部門收支總表（詳見附件1）

二、2017年部門收入表（詳見附件2）

三、2017年部門支出表（詳見附件3）

四、2017年財政撥款收支總表（詳見附件4）

五、2017年一般公共預(yù)算支出表（詳見附件5）

六、2017年政府性基金預(yù)算支出表（詳見附件6）

七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟分類）（詳見附件7）

八、2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表（詳見附件8）

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第三部分?? 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入、支出預(yù)算都是148.5681萬元，比上年增加14.981萬元，增長11%，主要原因是省婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項目經(jīng)費納入年初預(yù)算。

二、“三公”經(jīng)費增減情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費1萬元，與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.54萬元，比上年減少0.92萬元，下降5%，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費3.5萬元，印刷費1.68萬元，郵電費1.92萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，公務(wù)接待費1萬元，其他商品和服務(wù)支出5.44萬元等。

四、政府采購情況說明

2017年本部門政府采購安排2.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2016年無購置或報廢計劃。

六、預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金18.6萬元，項目績效目標(biāo)覆蓋率達到100%、本年績效信息和上年推進情況相比無變化。

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第四部分? 名詞解釋

1.財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

? ??3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

? ??4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

? ??5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

? ??6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

? ??7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

? ??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? ??9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

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附件1 2017年部門收支總表

附件2 2017年部門收入表

附件3 2017年部門支出表

附件4 2017年財政撥款收支總表

附件5 2017年一般公共預(yù)算支出表

附件6 2017年政府性基金預(yù)算支出表

附件7 2017年一般公共預(yù)算基本支出表

附件8 2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表

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