2016年遂溪縣人民政府辦公室部門預算
目 錄
第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責
（一）檢查、督促縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領導重要批示的貫徹執行情況，并向縣政府領導報告。
（二）處理報送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的文件，負責縣政府重大活動的組織安排。
（三）起草《政府工作報告》
（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協委員提案。（五）收集、編輯、報送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
（六）協助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發事件和重大事故。
（七）檢查、督促縣人民政府各項決議、決定、重要部署和縣領導重要批示的貫徹執行情況。
（八）負責全縣黨政機關、企事業單位小汽車定編工作。
（九）管理政府辦公室直屬事業單位。
（十）負責全縣的應急信息報送及值班安排工作。
（十一）負責縣人民政府信息公開，指導、協調全縣政府信息公開工作。
二、機構設置
（一）本單位納入財政預算管理，包括兩個不獨立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。
（二）我辦內設12個股室：分別為：秘書室、調研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務局、無委辦、應急辦（綜合管理股、應急指揮協調股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個編制（含縣領導編制7名），其中：行政編制35個，行政工勤編制13個，參公事業編制5個（信息管理辦公室），應急總值事業編制4個；機關財政供養人員83人，其中在職46人（包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應急總值人員），退休37人；遺屬供養5人。
第二部分 2016年部門預算表
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附件1 |
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2016年部門收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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項目 |
2016年 |
項目（部門經濟分類） |
2016年 |
項目（政府經濟分類） |
2016年 |
項目 |
2016年 |
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一、一般預算經費安排撥款 |
5,567,748.00 |
一、基本支出 |
5,237,748.00 |
一、機關工資福利支出 |
2,581,598.00 |
一、一般公共服務支出 |
5,567,748.00 |
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二、基金預算撥款 |
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工資福利支出 |
2,581,598.00 |
二、機關商品和服務支出 |
1,012,080.00 |
二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款 |
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一般商品和服務支出 |
682,080.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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四、財政專戶撥款 |
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對個人和家庭的補助支出 |
1,974,070.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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五、事業收入 |
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五、對事業單位經常性補助 |
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五、教育支出 |
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六、事業單位經營收入 |
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二、項目支出 |
330,000.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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七、其他收入 |
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行政事業類項目支出 |
330,000.00 |
七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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基本建設類項目支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
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其他類項目支出 |
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九、對個人和家庭補助 |
1,974,070.00 |
九、社會保險基金支出 |
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十、對社會保障基金補助 |
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十、醫療衛生支出 |
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三、事業單位經營支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經營預算支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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本年收入合計 |
5,567,748.00 |
本年支出合計 |
5,567,748.00 |
本年支出合計 |
5,567,748.00 |
本年支出合計 |
5,567,748.00 |
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八、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十、用事業基金彌補收支差額 |
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六、結轉下年 |
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十一、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
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附件2 |
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2016年部門收入總表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
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一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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一、預算撥款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
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一般預算撥款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
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基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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行政事業性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業外入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、公用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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附件3 |
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2016年部門支出表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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合計 |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
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[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
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住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
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附件4 |
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2016年財政撥款收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
2016年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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|
一、本年收入 |
5,567,748.00 |
一、本年支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
（一）一般公共預算撥款 |
5,567,748.00 |
一般公共服務支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
|||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
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外交支出 |
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國防支出 |
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公共安全支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
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社會保障和就業支出 |
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社會保險基金支出 |
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醫療衛生支出 |
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城鄉社區支出 |
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二、上年結轉 |
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農林水支出 |
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（一）一般公共預算撥款 |
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交通運輸支出 |
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（二）政府性基金預算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
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住房保障支出 |
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其他支出 |
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轉移性支出 |
|
|
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二、結轉下年 |
|
|
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收入總計 |
5,567,748.00 |
支出總計 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
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附件5 |
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2016年一般公共預算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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|
單位：元 |
|
功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
|
|
[2210201]住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
|
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附件6 |
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2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
|
部門經濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
|
合計 |
5237748.00 |
|
工資福利支出 |
2,581,598.00 |
|
績效工資 |
11520.00 |
|
津貼補貼 |
1274400.00 |
|
獎金 |
99668.00 |
|
基本工資 |
1196010.00 |
|
商品和服務支出 |
682080.00 |
|
其他交通費用 |
197400.00 |
|
公務接待費 |
30000.00 |
|
公務用車運行維護費 |
210000.00 |
|
其他商品和服務支出 |
163680.00 |
|
郵電費 |
81000.00 |
|
對個人和家庭的補助 |
1974070.00 |
|
生活補助 |
26640.00 |
|
退休費 |
1621582.00 |
|
住房公積金 |
325848.00 |
附件7
|
2016年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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|
單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
單位：元 |
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|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
330000 |
330000 |
330000 |
|
|
|
其他商品和服務支出 |
330000 |
330000 |
330000 |
|
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附件8 |
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2016年一般公共預算“三公”經費支出表 |
|
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
240,000.00 |
|
1、因公出國（境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
30,000.00 |
|
3、公務用車費 |
210,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
210,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
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附件9 |
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|
2016年政府性基金預算支出表 |
|||
|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
單位:元 |
|
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
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附件10
|
2016年部門預算基本支出預算表 |
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|
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|
單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
5237748.00 |
5237748.00 |
5237748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
1648222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
325848.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件11
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2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
單位：元 |
||||||
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
合計 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
[2010301]行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年支出預算5567748，其中：公共預算撥款5567748元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出2581598元，商品和服務支出682080元，對個人和家庭的補助支出1974070元，項目支出330000元。2016年收入預算5567748元，經費預算支出5567748元，支出數比去年增加1214994元，其中：1、商品服務支出比去年增加452880元用于辦公室突發事件所發生的費用及電子政務系統維護費；2、工資福利支出比去年增加469574元是按政策性提高基本工資福利所需費用；3、對個人和家庭的補助支出比去年增加292540元屬政策性提高離退休人員的工資福利待遇。
二、“三公”經費安排情況說明
本單位2016年度三公經費預算共安排240000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2015年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出0元，公務用車運行維護費支出165000元，與2015年支出預算相比變動原因：上半年我辦公務用車7輛（其中3輛為領導用車，從7月份起這3輛已轉至機關事務管理局），下半年我辦公務用車只有4輛（屬于一般公務用車）。
（3）公務接待費決算支出30000元，與2015年支出預算相比持平。
三、機關運行經費安排情況
縣府辦2016年機關運行經費合計682080元，具體包括公務接待費30000元，郵電費81000元，其他交通費用197400元，公務用車運行維護費165000元，其他商品和服務支出208680元。比2016年預算增加452880元，主要原因是:（一）增加公車補貼；（二）增加電子政務系統維護費支出。
四、政府性采購情況
2016年政府采購沒有安排預算，根據工作需要實際情況適時追加。
五、由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經費預算為零。
六、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，我辦占有使用定編車輛情況：共有車輛4輛，均為一般公務用車。
七、預算績效信息公開情況
我辦2016年沒有項目開展預算績效評價工作。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。