整體績效自評報(bào)告

評價年度：2023年度

評價單位：遂溪縣招商局

縣級預(yù)算部門單位（公章）：

填報(bào)日期：2024年8月28日

　　根據(jù)《關(guān)于開展2024年縣級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（遂財(cái)績〔2024〕11 號）的文件要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報(bào)告。現(xiàn)將2023年度遂溪縣招商局整體績效自評報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。遂溪縣招商局屬縣政府管理的正科級公益一類事業(yè)單位；縣招商局核定事業(yè)編制為15名，設(shè)局長1名、副局長3名，股級職數(shù)4名。2023年我局實(shí)有在編在職干部14名（其中局長編制屬洋青鎮(zhèn)政府，另有1人在縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心任職），退休人員1名，另有政府購買服務(wù)人員2人。單位工作職能：1.負(fù)責(zé)全縣的招商引資服務(wù)工作。2.負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)工作法規(guī)政策以及信息咨詢服務(wù)工作，分析制定全縣引進(jìn)內(nèi)、外資的方案和政策，編制和組織落實(shí)全縣利用內(nèi)、外資工作計(jì)劃，建立健全全縣招商引資的有關(guān)規(guī)章制度。3.負(fù)責(zé)管理、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣招商引資工作，調(diào)查、研究全縣招商引資和投資軟硬環(huán)境，向縣委、縣政府提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟硬環(huán)境等方面的建議。4、負(fù)責(zé)全縣招商引資業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，會同有關(guān)部門擬定全縣招商引資項(xiàng)目布局。5、負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施和參加各種招商引資活動，組織企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷及招商。負(fù)責(zé)國內(nèi)外投資考察團(tuán)（組）來訪的接洽工作。6、負(fù)責(zé)建立和管理全縣招商項(xiàng)目庫及投資者聯(lián)系信息庫，組織開展有關(guān)項(xiàng)目的對接工作，負(fù)責(zé)全縣招商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)表、資料檔案的管理和匯總上報(bào)。7、對投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務(wù)，協(xié)助辦理有關(guān)招商引資的審批手續(xù)，為投資者提供咨詢服務(wù)。8、完成縣委、縣政府和省市有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

　　深入推進(jìn)“1+3+6”行動計(jì)劃，把招商引資作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“一號工程”來抓緊抓實(shí)，以完成市下達(dá)的全年任務(wù)為目標(biāo)，聚焦項(xiàng)目引進(jìn)、落地和建設(shè)，創(chuàng)新招商舉措，推動招商引資工作再上新臺階。

　　（三）部門整體支出績效目標(biāo)

　　緊緊圍繞縣委縣政府的決策部署和全年目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“1+3+6”發(fā)展思路，貫徹“實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本，制造業(yè)當(dāng)家”理念，明確 “精準(zhǔn)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、平臺招商”思路，以完成市下達(dá)的全年任務(wù)為目標(biāo)。2023年，我縣新引進(jìn)招商項(xiàng)目協(xié)議投資額累計(jì)完成150.27億元，完成率150.27%；新引進(jìn)億元以上招商項(xiàng)目累計(jì)完成14個，完成率116.67%；新增招商項(xiàng)目開工納統(tǒng)數(shù)累計(jì)完成19個，完成率111.76%。

　　（四）部門整體支出情況

　　2023年收入預(yù)算數(shù)為156.11萬元；2023年支出預(yù)算數(shù)為156.11萬元；2023年收入決算數(shù)為160.91萬元；2023年支出決算數(shù)為152.68萬元。單位整體支出完成率為95%。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。

　　成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)人員為成員的績效自評工作小組。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓總、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效評價結(jié)果，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)具體工作。通過壓實(shí)責(zé)任，有效保障了績效評價工作的落實(shí)。

　　（二）自評工作過程。

　　經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，招商局自評綜合得分為91.5分。

　　（三）自評材料報(bào)送時間及質(zhì)量。

　　我單位嚴(yán)格按照時間節(jié)點(diǎn)完成績效自評工作，并對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。

　　我單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表均與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　　（一）自評結(jié)果

　　本單位在預(yù)2023預(yù)算年度內(nèi)整體支出績效目標(biāo)的完成情況良好，履行職責(zé)時兼顧經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性和公平性，自評分?jǐn)?shù)為91.5分。

　　（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析

　　1.預(yù)算編制情況。

　　本單位根據(jù)縣委縣政府的決策部署和工作要求，結(jié)合本部門職責(zé)，按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究分析編制項(xiàng)目資金預(yù)算。2023年績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個數(shù)為3個，金額合計(jì)為68.6萬，批復(fù)項(xiàng)目個數(shù)為3個，項(xiàng)目金額為68.6萬元。部門整體支出預(yù)算數(shù)156.11萬元，部門整體實(shí)際支出152.68萬元，完成預(yù)算的98%。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按照資金管理辦法的要求，規(guī)范會計(jì)核算，并專項(xiàng)專用，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃安排，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。按照“財(cái)政撥款支出”“基本支出”和“項(xiàng)目支出”分類進(jìn)行明細(xì)核算，會計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況。

　　我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化專項(xiàng)資金核算及專款專用意識，規(guī)范會計(jì)核算，并加大專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)管力度，對所實(shí)施項(xiàng)目的檢查、監(jiān)控、督促等過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管，無進(jìn)度緩慢、實(shí)施效果不理想等情況。

　　4.預(yù)算使用效益。

　　（1）部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

　　2023年，我縣新引進(jìn)招商項(xiàng)目協(xié)議投資額累計(jì)完成150.27億元，完成率150.27%；新引進(jìn)億元以上招商項(xiàng)目累計(jì)完成14個，完成率116.67%；新增招商項(xiàng)目開工納統(tǒng)數(shù)累計(jì)完成19個，完成率111.76%。我縣在2023年全市招商成效考核中評定為良好。

　　（2）重點(diǎn)工作完成情況。

　　1.穩(wěn)步推進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。積極引入優(yōu)質(zhì)制造業(yè)項(xiàng)目，做好分類指導(dǎo)與審核，重點(diǎn)掌握項(xiàng)目服務(wù)需求和解決企業(yè)難題，確保項(xiàng)目盡早入庫。2023年，我縣制造業(yè)項(xiàng)目協(xié)議投資額累計(jì)完成119.92億元，完成率255.15 %；新增制造業(yè)項(xiàng)目開工納統(tǒng)數(shù)累計(jì)完成9個，完成率100%;制造業(yè)項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資額累計(jì)完成7.24億元，完成率103.43%。

　　2.做大做強(qiáng)縣域經(jīng)濟(jì)。一是“引進(jìn)來”。由主要領(lǐng)導(dǎo)高位謀劃、親自主抓、密切跟進(jìn)，以優(yōu)先安排商務(wù)洽談日程、優(yōu)先安排招商工作經(jīng)費(fèi)、優(yōu)先討論招商項(xiàng)目的“三個優(yōu)先”推動項(xiàng)目建設(shè)。2023年，由縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)赴外地開展招商活動或拜會企業(yè)累計(jì)16批次，共接洽來遂企業(yè)160多批次，成功招引投資超百億的湛江新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等。二是“扎下去”。協(xié)助縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場調(diào)研，把用地紅線、規(guī)劃設(shè)計(jì)、開工建設(shè)、消防、環(huán)保等環(huán)節(jié)跟蹤到位，提高審批服務(wù)效率，加快項(xiàng)目建設(shè)。2023年，我縣新引進(jìn)招商項(xiàng)目協(xié)議投資額累計(jì)完成150.27億元，完成率150.27%；新引進(jìn)億元以上招商項(xiàng)目累計(jì)完成14個，完成率116.67%；生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)項(xiàng)目協(xié)議投資額累計(jì)完成9.87億元，完成率164.50%; 2023年，我縣新增招商項(xiàng)目開工納統(tǒng)數(shù)累計(jì)完成19個，完成率111.76%。

　　3.加大項(xiàng)目服務(wù)力度。建立項(xiàng)目跟蹤管理臺賬，主動靠前做好項(xiàng)目服務(wù)，實(shí)行專人全程跟進(jìn)，全面推行“拿地即開工”“全程幫辦代辦”保姆式服務(wù)，加強(qiáng)對建設(shè)用地供后情況的動態(tài)跟蹤監(jiān)控，定期召開項(xiàng)目謀劃推進(jìn)會，聯(lián)合企業(yè)共同推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目落地建設(shè)。我縣已簽約未供地項(xiàng)目16個，計(jì)劃總投資額約150.8億元，其中固定投資約123.99億元；已供地未開工納統(tǒng)項(xiàng)目7個，計(jì)劃總投資額約16.97億元，其中固定投資約14.7億元，將持續(xù)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。

　　（3）部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效情況。

　　本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.績效目標(biāo)的設(shè)定仍需進(jìn)一步分解細(xì)化，績效目標(biāo)相關(guān)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性有待加強(qiáng)。

　　2.財(cái)務(wù)工作者的業(yè)務(wù)能力有待提高。

　　(四）改進(jìn)措施

　　1.完善預(yù)算績效管理機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算管理，按照有關(guān)規(guī)定和程序，規(guī)范預(yù)算資金使用進(jìn)度，提高預(yù)算完成率。

　　2.強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)控意識，進(jìn)一步增強(qiáng)績效高質(zhì)量管理意識，進(jìn)一步提升工作人員業(yè)務(wù)能力。

　　四、其他自評情況

　　無。