整體績效自評報告
評價年度：2023
評價單位：中國人民政治協(xié)商會議廣東省遂溪縣委員會
辦公室
縣級預(yù)算部門單位（公章）：
填報日期：2024年9月9日
根據(jù)遂溪縣財政局關(guān)于開展2023年縣級財政資金績效自評工作通知（遂財績（2023）2號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將2023年度中國人民政治協(xié)商會議廣東省遂溪縣委員會辦公室整體績效自我評價報告如下：
單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。中國人民政治協(xié)商會議廣東省遂溪縣委員會機(jī)關(guān)設(shè)三個室和一個委員會，即政協(xié)辦公室、提案文史室、調(diào)研綜合室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會。
縣政協(xié)機(jī)關(guān)有行政編制18人（含縣領(lǐng)導(dǎo)），行政工勤編制3人，在職18人（含縣領(lǐng)導(dǎo)），離休0人，退休27人，臨工2人 。
部門工作職能
1.負(fù)責(zé)起草全體委員會議、常委會議、主席會議和有關(guān)政協(xié)工作的主要文件以及整理各種會議紀(jì)要。
2.負(fù)責(zé)委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見、建議的反饋工作；草擬提案工作報告和向提案委員會所作的各項工作報告。
3.聯(lián)系民主黨派縣委、縣工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通、協(xié)調(diào)處理好共同的有關(guān)事務(wù)。
4.做好縣政協(xié)與華僑、港澳同胞的聯(lián)絡(luò)以及對外交往工作。
5.做好縣政協(xié)重大活動的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。
6.圍繞“三農(nóng)”、鄉(xiāng)村振興等問題，組織委員開展學(xué)習(xí)宣傳、調(diào)研視察、協(xié)商議政和民主監(jiān)督，反映社情民意、提出意見建議。
7.承辦上級政協(xié)機(jī)關(guān)和本縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)
1、認(rèn)真組織理論學(xué)習(xí)，組織委員培訓(xùn)。
2、認(rèn)真組織開展好各項活動。保障委員調(diào)查、視察調(diào)研經(jīng)費，充分發(fā)揮委員智力優(yōu)勢，有效促進(jìn)民主協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督，履職擔(dān)當(dāng)，為我縣中心工作建言獻(xiàn)策。
3、做好收集民情社意，完成存史資政。
4、保障政協(xié)機(jī)關(guān)各項工作正常運行。
5、完成第十一屆三次會議，保障各項主席會議、常委會的工作經(jīng)費。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。縣政協(xié)常委會工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議及省委十三屆二次全會精神和市委十二屆四次全會精神以及縣委十四屆五次全會精神，緊貼全縣工作中心，圍繞改革發(fā)展穩(wěn)定大局，著力加強(qiáng)政協(xié)黨的建設(shè)，著力推進(jìn)協(xié)商民主建設(shè)，著力做好凝聚人心工作，著力加強(qiáng)履職能力建設(shè)，加快推進(jìn)實現(xiàn)湛遂同城化發(fā)展、建設(shè)湛江市域副中心城市，為譜寫遂溪高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)政協(xié)的智慧和力量。
1、始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，以更高站位筑牢共同思想政治基礎(chǔ)。一要積極深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。二要自覺堅持縣委領(lǐng)導(dǎo)。三要固守團(tuán)結(jié)奮斗圓心。
2、始終把握履職主線，以更大的作為助推我縣高質(zhì)量發(fā)展。一要突出抓好調(diào)研視察工作。二要著力提升提案工作水平。三要加強(qiáng)民主監(jiān)督力度。
3、始終堅持開拓創(chuàng)新，以更強(qiáng)力量助推全縣中心工作開展。一要全力助推鄉(xiāng)村振興。二要全力助推重點項目建設(shè)。三要全力服務(wù)招商引資。
4、始終發(fā)揚團(tuán)結(jié)民主，以更實的舉措凝聚各界共識和力量。一要認(rèn)真做好凝心聚力工作。二要組織引導(dǎo)委員參與社會公益和慈善事業(yè)。三要凝聚各方力量關(guān)注支持遂溪發(fā)展。
5、始終嚴(yán)格教育管理，以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)提升機(jī)關(guān)的服務(wù)能力。一要提升黨建工作質(zhì)量。二要加強(qiáng)委員履職管理與服務(wù)。三要提升政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)質(zhì)量。
（四）部門整體支出情況
2023年預(yù)算收入556.64萬元，其中一般公共服務(wù)支出462.56萬元，社會保障和就業(yè)支出94.08萬元；2023年決算收入551.67萬元，其中一般公共服務(wù)支出449.86萬元，社會保障和就業(yè)支出113.34萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。
政協(xié)辦公室根據(jù)《遂溪縣財政局關(guān)于開展2023年縣級財政資金績效自評工作的通知》（遂財績（2024）11號）要求，結(jié)合工作實際，于2024年8月15日成立了政協(xié)辦公室績效評價工作小組，由政協(xié)辦主任、秘書長郭志誠同志任組長，副主任卜珍同志任副組長、組員由人事秘書股股長林玉明、四級主任科員洪霞同志兼任。組員具體負(fù)責(zé)整體工作推進(jìn)、數(shù)據(jù)整理收集、自評報告填報。
自評工作過程。
根據(jù)績效評價的要求和工作實際，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效自評工作，按照有關(guān)要求，及時成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，部署工作，對照自評要求布置任務(wù)，對照方案逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
自評材料報送時間及質(zhì)量。
我辦按時報送資料，自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性。
自評材料報送及公開一致情況。
我辦所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
2023年，本單位認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣委的有關(guān)要求，統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算資金，確保人員工資支出和機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)支出的基本需求，圍繞縣委、縣政府的工作大局，按照年初政協(xié)確定的全年工作計劃，逐步開展好各項工作。加大政協(xié)委員的培訓(xùn)力度，積極開展政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督等工作。嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)，各項資金使用符合規(guī)定，有完整的資金撥付審批手續(xù)，堅持厲行節(jié)約，加強(qiáng)三公經(jīng)費使用管理，固定資產(chǎn)購置、管理合規(guī)，固定資產(chǎn)利用率高。本單位整體績效自評99.58分，等級為優(yōu)。
部門整體支出績效指標(biāo)分析
履職效能分析
1.部門整體績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
指標(biāo)分值20分，自評得分20分。根據(jù)績效目標(biāo)表（實際完成值/年初目標(biāo)值）＝5611976.68/5566420＝100.82%得20分。
2.部門整體績效目標(biāo)效益指標(biāo)完成情況
指標(biāo)分值為20分，評分得分為20分。主要從年度委員培訓(xùn)完成率、調(diào)研、履職活動開展工作情況、重點工作、年度會議、預(yù)算執(zhí)行等方面進(jìn)行自評考核。
2023年，在中共遂溪縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)的指導(dǎo)下，遂溪縣政協(xié)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省市縣全會精神，按照縣委提出的“全力以赴將踐行市委‘三化三大’發(fā)展理念與全面深入推進(jìn)‘1+3+6’行動計劃相結(jié)合，謀好做實‘三個協(xié)同’‘四個對接’，推動實現(xiàn)湛遂同城化發(fā)展、建設(shè)湛江市域副中心城市邁出更加堅實的步伐，奮力開展‘競標(biāo)爭先’和‘比學(xué)趕超’，按照建設(shè)一個‘產(chǎn)城融合、產(chǎn)業(yè)興旺’的繁榮之縣；建設(shè)一個‘全域開放、生機(jī)勃發(fā)’的活力之縣；建設(shè)一個‘美麗宜居、秀色怡人’的幸福之縣”的目標(biāo)要求，充分發(fā)揮政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，認(rèn)真履行各項職能，廣泛凝聚共識，努力推進(jìn)人民政協(xié)工作創(chuàng)新發(fā)展，為助推我縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)
（1）切實強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，不斷加強(qiáng)政治建設(shè)和增進(jìn)思想共識，組織召開政協(xié)黨組擴(kuò)大會、主席擴(kuò)大會、協(xié)商議政會、協(xié)商座談會及工作座談會等共13次，組織政協(xié)機(jī)關(guān)黨總支及黨支部學(xué)習(xí)會、專題黨課等共11次，推動政協(xié)各項工作向?qū)崿F(xiàn)“走在前列”總目標(biāo)聚焦用力。
（2）舉辦委員履職培訓(xùn)一次，委員履職能力不斷提升，充分調(diào)動全體政協(xié)委員、政協(xié)參加單位反映社情民意信息工作的積極性和主動性，不斷拓寬社情民意收集渠道，及時反映群眾呼聲 。
（3）開展政協(xié)委員調(diào)研、履職活動。
一是針對農(nóng)村生活污水治理及運維管理情況開展調(diào)研視察。二是對我縣紅樹林保護(hù)工作情況開展調(diào)研視察。三是圍繞“推進(jìn)污水治理，改善人居環(huán)境”主題外出調(diào)研考察。四是圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記到廣東考察的重要講話精神和“產(chǎn)業(yè)振興”主題開展外出考察學(xué)習(xí)和縣內(nèi)調(diào)研活動。五是圍繞做好新時代港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作開展外出考察活動。六是圍繞遂溪縣幼兒園普及普惠與麻雀類學(xué)校撤并調(diào)整進(jìn)行調(diào)研。七是圍繞推進(jìn)“遂溪舞獅”文化進(jìn)校園開展外出考察活動。八是針對我縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校發(fā)展面臨的困難開展外出調(diào)研考察。九是為“推動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興”外出考察學(xué)習(xí)。
（4）重點工作開展情況。緊扣全縣中心要務(wù)，努力服務(wù)發(fā)展大局和推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極營造營商環(huán)境助推民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是圍繞“支持民營經(jīng)濟(jì)和民營企業(yè)發(fā)展壯大”主題開展調(diào)研視察。三是全力推進(jìn)全縣重點工作和“1+3+6”行動計劃的深入實施。四是深入企業(yè)開展制造業(yè)當(dāng)家深調(diào)研。五是助力推進(jìn)下洋村紅色基地示范點建設(shè)。深入農(nóng)村走訪調(diào)研，助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。積極開展大調(diào)研活動，為推進(jìn)遂溪高質(zhì)量發(fā)展建言資政。
（5）提案跟蹤督辦，切實提高政協(xié)民主監(jiān)督質(zhì)量。政協(xié)十一屆三次全會以來，共收到委員提案80件，經(jīng)并案、審查立案68件，其中重點提案10件。已辦復(fù)提案68件，辦復(fù)率達(dá)100%。
3.部門預(yù)算資金支出率
指標(biāo)分值為10分，評分得分為10分。
2023年縣財政批復(fù)預(yù)算支出5566420元，實際支出5611976.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)392071.02元，當(dāng)年財政結(jié)轉(zhuǎn)296045.1元。
管理效率
1.預(yù)算編制
新增項目事前績效評估
該指標(biāo)分值為2分，得分為2分。本單位沒有需要開展事前績效評估的情況。
2.預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算編制約束性
該指標(biāo)分值為4分，評分得分為3.58分。反映部門預(yù)算的調(diào)劑、年中追加資金情況。我辦每年的政協(xié)委員會議費不在年度預(yù)算內(nèi)，屬于年內(nèi)追加資金，另外追加印刷委員風(fēng)采畫冊，兩項580000元。
本指標(biāo)綜合得分=（1-預(yù)算調(diào)劑發(fā)生率）×分值×60%+（1-年中追加資金占比率）×分值×40%。
本指標(biāo)綜合得分=（1-580000/5566420）×4×60%+（1-580000/5566420）×4×40%＝3.58
財務(wù)管理合規(guī)性
該指標(biāo)分值為3分，評分得分為3分。我辦做好資金管理、核算、監(jiān)督工作。會計人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格履行會計核算和會計監(jiān)督職能，正確使用會計科目，準(zhǔn)確及時反映財務(wù)狀況，登記好明細(xì)賬簿、做好財務(wù)會計報表的編制工作，搞好會計資料的歸檔。本年度我辦財務(wù)支出范圍、程序、用途、核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。
3.信息公開
預(yù)決算公開合規(guī)性
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。2023年度我辦在收到財政部門預(yù)算批復(fù)后，20日內(nèi)在“廣東省預(yù)決算公開填報平臺”及單位門戶網(wǎng)站上及時公開。
績效信息公開情況
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分。單位績效信息已公開。
4.績效管理
績效管理制度建設(shè)
該指標(biāo)分值為5分，評分得分為5分。我辦為加強(qiáng)預(yù)算支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的預(yù)算支出績效評價管理體系，提高預(yù)算資金使用效益。根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定及本部門實際情況制定了《遂溪縣政協(xié)辦預(yù)算績效管理制度》，該制度反映對機(jī)關(guān)績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理和評價結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。
績效管理制度執(zhí)行
該指標(biāo)分值為10分，評分得分為10分。我辦依據(jù)《遂溪縣政協(xié)辦預(yù)算績效管理制度》以及財政局相關(guān)工作要求，高質(zhì)量完成部門整體預(yù)算績效目標(biāo)的制定，完成年初制定績效目標(biāo)表中的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)值。
5.采購管理
采購意向公開合規(guī)性
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。本年度我辦采購活動不涉及意向公開情況。
采購內(nèi)控制度建設(shè)
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分。我辦為規(guī)范政府采購行為、提高采購效率，降低行政成本、促進(jìn)廉政建設(shè)，制定《遂溪縣政協(xié)機(jī)關(guān)采購內(nèi)控制度》。
采購活動合規(guī)性
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。本年度我辦采購活動按照規(guī)定做到合法合規(guī)、不存在需處理采購?fù)对V的情況。
采購合同簽訂時效性
該指標(biāo)分值為3分，評分得分為3分。本年度我辦在開展電子賣場采購活動的過程中，及時與供應(yīng)商在期限時間內(nèi)按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。合同簽訂及時率為100%。
合同備案時效性
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分。本年度我辦開展采購活動3次，自合同簽訂之日起2天內(nèi)于“廣東省政府采購網(wǎng)”上備案公開的3次。
采購政策效能
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分。本年度我辦為中小企業(yè)預(yù)留采購份額為100%。
6.資產(chǎn)管理
資產(chǎn)配置合規(guī)性
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。我辦辦公室面積由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，辦公設(shè)備配置符合標(biāo)準(zhǔn)。
資產(chǎn)收益上繳的及時性
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分。本年度我辦無出租、出借、處置國有資產(chǎn)情況。
資產(chǎn)盤點情況
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分，本年度我辦已進(jìn)行全面資產(chǎn)盤點，賬實相符。
數(shù)據(jù)質(zhì)量
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。本年度我辦行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，核實性問題均能提供有效、真實的說明，且資產(chǎn)賬與財務(wù)賬、資產(chǎn)實體相符。
資產(chǎn)管理合規(guī)性
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。我辦制定《遂溪縣政協(xié)辦資產(chǎn)管理制度》，制度對固定資產(chǎn)的購置、管理、處置等做了明確的要求。單位對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，固定資產(chǎn)采購按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定，年底對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對。
固定資產(chǎn)利用率
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。經(jīng)核查，我辦固定資產(chǎn)利用率為=在用固定資產(chǎn)總額523593元/固定資產(chǎn)總額523593元*100%=100%，在用資產(chǎn)占全部資產(chǎn)比例為100%。
7.運行成本
經(jīng)濟(jì)成本控制情況
該指標(biāo)分值為2分，評分得分為2分。我辦嚴(yán)格預(yù)算約束、厲行節(jié)約，合理開支公用經(jīng)費，根據(jù)《部門決算報表》Z01“收入支出決算總表”數(shù)據(jù)，日常公用經(jīng)費決算數(shù)73336.37元<日常公用經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)98000元。
“三公”經(jīng)費控制情況
該指標(biāo)分值為1分，評分得分為1分。本年度我辦厲行節(jié)約，根據(jù)《部門決算報表》“機(jī)構(gòu)運行信息表”中所示，“三公”經(jīng)費實際支出25336.37元<預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費數(shù)50000元，符合要求得1分。
部門整體支出績效管理存在問題
1.資金預(yù)算編制有待進(jìn)一步規(guī)范，部門預(yù)算編制準(zhǔn)確性需提高。
2.預(yù)算資金績效管理可衡量性需提高，未能嚴(yán)格按照預(yù)算資金進(jìn)行量化測評。
3.預(yù)算績效管理觀念有待進(jìn)一步加強(qiáng)，人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。
2.細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。
3.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。