2014年遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)決算公開
2014年縣殘聯(lián)部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)1股1室1所。主要職能：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
機(jī)關(guān)總編制數(shù)11名（增加一名后勤人員編制），下屬單位9名，年未財(cái)政補(bǔ)助實(shí)有人數(shù)為25人，其中：在職14人，退休11人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真做好康復(fù)有關(guān)工作、殘疾人助殘扶貧工作、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作、惠殘民生工程和殘疾人綜治維穩(wěn)工作，使我縣殘疾人事業(yè)更上一個(gè)新臺(tái)階。
二、收入預(yù)算說明
2014年收入預(yù)算749.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入749.66萬元。
三、支出預(yù)算說明
2014年支出預(yù)算749.66萬元，其中：財(cái)政撥款支出749.66萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出153.6萬元，占20.5%，其中：工資福利支出66.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.94萬元，商品和服務(wù)支出37.1萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算596.06萬元，占79.5%，主要支出項(xiàng)目有：殘疾人福利彩票公益金支出、殘疾人康復(fù)支出、殘疾人就業(yè)保障金支出、其他殘疾人事業(yè)支出等。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、 0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會(huì)議支出 0萬元，（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0萬元，（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0萬元。增減變化無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3萬元，平均每輛3萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研工作主導(dǎo)和兄弟縣、市殘聯(lián)工作交流。
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2015年11月2日
2014年縣殘聯(lián)部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)1股1室1所。主要職能：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
機(jī)關(guān)總編制數(shù)11名（增加一名后勤人員編制），下屬單位9名，年未財(cái)政補(bǔ)助實(shí)有人數(shù)為25人，其中：在職14人，退休11人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真做好康復(fù)有關(guān)工作、殘疾人助殘扶貧工作、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作、惠殘民生工程和殘疾人綜治維穩(wěn)工作，使我縣殘疾人事業(yè)更上一個(gè)新臺(tái)階。
二、收入決算說明
2014年收入決算1254.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入1254.74萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算1254.74萬元，其中：財(cái)政撥款支出1254.74萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出101.11萬元，占8.1%，其中：工資福利支出57.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.03萬元，商品和服務(wù)支出5萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算1153.63萬元，占91.9%，主要支出項(xiàng)目有：殘疾人福利彩票公益金支出、殘疾人康復(fù)支出、殘疾人就業(yè)保障金支出、其他殘疾人事業(yè)支出等。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共4 萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、 0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會(huì)議支出 0萬元。（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0萬元。（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0萬元。增減變化無。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3萬元，平均每輛3萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研工作主導(dǎo)和兄弟縣、市殘聯(lián)工作交流。
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
2015年11月2日
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 | |||||
| 單位： | 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目（功能科目） | 2015年預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 7,200,623 | 一、基本支出 | 7,120,623 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 一般公共預(yù)算撥款 | 7,098,623 | 工資福利支出 | 569,600 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 102,000 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 2,299,400 | 三、國(guó)防支出 | |
| 二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） | 商品和服務(wù)支出 | 4,251,623 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 80,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 商品和服務(wù)支出 | 80,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7,043,423 | ||
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 債務(wù)利息支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 其他資本性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
| 五、上繳上級(jí)支出 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 55,200 | ||||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | |||||
| 二十三、國(guó)債還本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | 102,000 | ||||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 收入合計(jì) | 7,200,623 | 支出合計(jì) | 7,200,623 | 支出合計(jì) | 7,200,623 |
