2014年遂溪縣老干部活動中心預決算公開
2014年遂溪縣老干部活動中心
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
遂溪縣老干部活動中心是公益一類事業(yè)單位；貫徹落實黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策,組織和協(xié)助老干部開展各項有益身心健康的文體活動，以及活動中心場地、器械的維護和管理。
（二）人員構(gòu)成情況
中心有事業(yè)編制6名，實有在職人員5名，人員經(jīng)費由財政供給；退休人員8名，其中1名退休人員的退休費由財政發(fā)放，7名退休人員的退休費由社保局發(fā)放，不足部分由財政補足。
（三）決算年度的主要工作任務
組織全縣離退休干部開展學習、文體和保健等有益身心健康的活動，對各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動場所進行業(yè)務指導、督促，負責活動中心設施的建設、維護和管理。
二、收入決算說明
2014年收入決算269.83萬元，其中：財政撥款收入269.83萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算269.83萬元，其中：財政撥款支出269.83萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出64.79萬元，占24%，其中：工資福利支出17.54萬元，對個人和家庭的補助28.79萬元，商品和服務支出17.58萬元，其他資本性支出0.88萬元；項目支出205.04萬元，占76%，主要支出項目是新活動樓建設經(jīng)費。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
公務接待費支出1.19萬元，主要用于老干部節(jié)日活動發(fā)生的接待支出。
2015年遂溪縣老干部活動中心
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
遂溪縣老干部活動中心是公益一類事業(yè)單位；貫徹落實黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策,組織和協(xié)助老干部開展各項有益身心健康的文體活動，以及活動中心場地、器械的維護和管理。
（二）人員構(gòu)成情況
中心有事業(yè)編制6名，實有在職人員5名，人員經(jīng)費由財政供給；退休人員8名，其中1名退休人員的退休費由財政發(fā)放，7名退休人員的退休費由社保局發(fā)放，不足部分由財政補足。
（三）預算年度的主要工作任務
組織全縣離退休干部開展學習、文體和保健等有益身心健康的活動，對各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動場所進行業(yè)務指導、督促，負責活動中心設施的建設、維護和管理。
二、收入預算說明
2015年收入預算172.22萬元，其中：財政撥款收入172.22萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算172.22萬元，其中：財政撥款支出172.22萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出62.22萬元，占36%，其中：工資福利支出18.88萬元，對個人和家庭的補助4.54萬元，商品和服務支出38.80萬元；項目支出預算110萬元，占64%，主要支出項目是新活動樓建設經(jīng)費。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
公務接待費支出0.50萬元，主要用于老干部節(jié)日活動發(fā)生的接待支出。
| 附件一： | |||||
| 2015 年 部 門 預 算 收 支 總 表 | |||||
| 單位： | 遂溪縣老干部活動中心 | 單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 項目 | 2015年預算 | 項目（經(jīng)濟分類） | 2015年預算 | 項目（功能科目） | 2015年預算 |
| 一、預算撥款 | 1,722,248 | 一、基本支出 | 622,248 | 一、一般公共服務支出 | 1,676,792 |
| 一般公共預算撥款 | 1,722,248 | 工資福利支出 | 188,755 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金預算撥款 | 對個人和家庭補助支出 | 45,456 | 三、國防支出 | ||
| 二、事業(yè)收入（不含預 算外資金） | 商品和服務支出 | 388,037 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、單位經(jīng)營服務性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
| 四、其他收入 | 二、項目支出 | 1,100,000 | 六、科學技術支出 | ||
| 五、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 1,100,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 29,676 | ||
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
| 八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 債務利息支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 基本建設支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 其他資本性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
| 其他支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
| 五、上繳上級支出 | 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 15,780 | ||||
| 二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
| 二十二、預備費 | |||||
| 二十三、國債還本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 收入合計 | 1,722,248 | 支出合計 | 1,722,248 | 支出合計 | 1,722,248 |
