2015年 縣畜牧獸醫局部門決算
2015年
縣畜牧獸醫局部門決算
第一部分 遂溪縣畜牧獸醫局概況
一、 部門主要職能是畜牧業生產發展和技術推廣，動物檢疫、防疫、動物疫情監測和流行病學調查、畜禽屠宰管理、食品安全。
二、 機構設置
遂溪縣畜牧獸醫局內設機構有：辦公室、畜牧股、獸醫股、財會股、飼料股、畜禽屠宰管理股共6個股室，直屬單位有：縣動物衛生監督所、遂溪縣畜牧科學研究所、遂溪縣動物疫苗儲備供應站、遂溪縣羅馬壇畜牧場、遂溪縣畜牧科技工作站、遂溪縣家禽場、遂溪縣畜禽服務公司7個單位，下屬單位有：遂城、黃略、洋青、界炮、楊柑、草潭、建新、嶺北、城月、烏塘、北坡、港門、河頭、樂民、江洪15個鄉鎮畜牧獸醫站。
三、人員構成情況
縣畜牧獸醫局行政編制19人，工勤2人，實有人數：行政14人，工人5人，離退休31人；直屬單位動物衛生監督所編制9人，實有9人；其他6個直屬單位事業編制175人，實有99人，退休97人；下屬15個鄉鎮畜牧獸醫站事業編制120人，實有110人，離退休43人。
第二部分 遂溪縣畜牧獸醫局2015年
部門決算情況說明
1、關于收入支出總體情況說明
全年財政決算收入1487.41萬元，全年財政決算支出1487.41萬元，與2014年相比，收支總計各增加702.75萬元,增加89.56%.主要是畜牧業項目增加763.21萬元，其中科技轉化與推廣服務196萬元，農產品質量安全34萬元，防災減災47萬元，農業生產資料補貼136.21萬元，生豬調出大縣獎勵350萬元?；局С鰷p少60.46萬元,主要是直屬單位遂溪縣畜牧品種改良站搬遷與遂溪縣畜牧科學研究所合并，基本支出由畜科所核算。
2、關于財政撥款收入支出情況說明
全年財政決算收入1487.41萬元，其中基本支出351.04萬元,工資福利支出 316.61萬元，占21.2%；商品和服務支出34.43萬元，占2.3%；項目支出1136.37萬元，占76%。
3、關于預算執行情況
2015年度財政撥款支出年初預算為1459萬元，支出決算為1487.41萬元,完成年初預算的102%，決算大于預算的主要原因：2015年工資標準調整、人員變動、動物檢疫電子出證設備購置及臺風災害救助資金未列入年初預算。
（1）、基本支出年初預算330萬元，支出決算351.04萬元,完成年初預算的106%，決算大于預算的主要原因：2015年工資標準調整、人員變動、動物檢疫電子出證設備購置增加的資金未列入年初預算。
（2）、項目支出年初預算1129萬元，決算支出1136.37萬元，決算大于預算的主要原因臺風災害救助資金未列入年初預算。
4、關于“三公”經費支出說明
2015年“三公”經費年初預算5萬元。支出決算5萬元，完成年初預算100%，其中公務車輛運行費用3萬元，公務接待費2萬元，2015年末我局公車保有量3輛，其中一般公務用車2輛(1輛已按公車改革要求封存),直屬單位遂溪縣動物衛生監督所執法用車1輛。本年沒有購置公務用車，沒有安排出國（境）活動，因而沒有相關費用。與上年“三公”經費開支持平。
5、關于機關運行經費支出說明
2015年本部門機關運行經費34.43萬元，比上年減少26.59萬元，降低43.57%。主要原因：一是直屬單位遂溪縣畜牧品種改良站搬遷與遂溪縣畜牧科學研究所合并，基本支出由畜科所核算；二是我局認真執行中央八項規定，完善各項規章制度，厲行節約。
6、關于政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額34.97萬元(含下屬鄉鎮畜牧獸醫站)，全部是采購貨物，全部授予小微企業合同供貨，占政府采購100%。
7、關于國有資產占有情況說明
截至2015年12月31日共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛，直屬單位遂溪縣動物衛生監督所一般執法用車1輛。
8、關于預算績效管理工作開展情況說明
2015年我縣畜牧業生產主要是加快畜牧業生產技術推廣，推動畜牧業生產向標準化規?；a發展，加強動物防疫檢疫工作，確保我縣范圍內沒有出現重大動物疫情和重大食品安全事故。至2015年我縣連續8年獲得中央調出生豬大縣獎勵。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 遂溪縣畜牧獸醫局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
