2015年

縣關(guān)工委部門(mén)決算

 

 

目       錄

 

第一部分   縣關(guān)工委概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣關(guān)工委2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第三部分  名詞解釋

 

 

第四部分   縣關(guān)工委2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分  縣關(guān)工委概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

縣關(guān)工委主要職能：組織老同志深入基層，對(duì)青少年思想、學(xué)習(xí)、生活等進(jìn)行調(diào)查研究，積極向黨和政府及有關(guān)部門(mén)反映情況，提出意見(jiàn)和建議；配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)青少年的思想道德教育、科學(xué)文化教育、民主法制和紀(jì)律教育；配合有關(guān)部門(mén)，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，力所能及地為青少年健康成長(zhǎng)辦實(shí)事、做好事；配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)成才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣關(guān)工委內(nèi)設(shè)辦公室。

人員構(gòu)成情況：有事業(yè)編制數(shù)1個(gè)，年末實(shí)有在職人員1人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

 

第二部分  縣關(guān)工委2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

縣關(guān)工委2015年度總收入76.07萬(wàn)元，其中本年收入76.07 萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入76.07萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加55.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)273%。主要原因：增加全縣關(guān)工工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

縣關(guān)工委2015年度年度總支出76.07萬(wàn)元，其中本年支出76.07萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出76.07萬(wàn)元，主要用于基本支出11.0734萬(wàn)元,項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加55.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)273%，主要原因是增加全縣關(guān)工工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

 

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

縣關(guān)工委2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)76.07萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33 %；主要原因是工資福利增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

縣關(guān)工委2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)76.07萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加74.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33 %；主要原因是工資福利增加。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

縣關(guān)工委2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算0.8萬(wàn)元的100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算0.8萬(wàn)元的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出0.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。主要用于。上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待8次，接待人數(shù)共150人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.07萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與上年相比，增加2萬(wàn)元。主要原因是：在職人員基本工資增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2014年12月31日，本單位固定資產(chǎn)2.74萬(wàn)元，主要構(gòu)成是通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我委高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分   縣關(guān)工委2015年部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附表。縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室2015年決算