2015年度遂溪縣統(tǒng)計(jì)局部門決算

 

 

第一部分 遂溪縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 遂溪縣2016年部門決算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 遂溪縣統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分遂溪縣統(tǒng)計(jì)局概況

 

 一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂和實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范性文件、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

（2）組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，擬訂地方統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，審批縣直各部門和各鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、方案。

（3）組織實(shí)施重大縣情、縣力普查，組織、協(xié)調(diào)城市、農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查和企業(yè)調(diào)查；匯總、整理全縣的基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

（4）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

（5）建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。

（6）協(xié)同有關(guān)部門做好統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考核、職務(wù)評(píng)聘工作；組織、指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)干部教育和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

（7）管理直屬調(diào)查機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作；指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

（8）承辦縣政府和國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況                                                                        

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)1室4股及一個(gè)股級(jí)事業(yè)編制下屬單位，即辦公室、工業(yè)股、農(nóng)業(yè)股、法制綜合股、商業(yè)股及普查中心。

2、人員構(gòu)成情況：我單位編制數(shù)為18，機(jī)關(guān)事業(yè)編制數(shù)為18，年末實(shí)有在職人員20人（含內(nèi)退人員），退休人員9人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

 

第二部分 遂溪縣2015年部門決算情況說(shuō)明

 

  一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

 1、本單位本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)210.04萬(wàn)元，支出總計(jì) 210.04萬(wàn)元。與2014年度相比，收入、支出各減少6.93萬(wàn)元，主要原因是：我局積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮開(kāi)支。

2、2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為228.12萬(wàn)元，支出決算210.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.07%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：由于財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，2015年單位決算和預(yù)算經(jīng)費(fèi)差額推遲到2016年才撥。

 二、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明

1、2015年度收入合計(jì)210.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入210.04萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì)210.04萬(wàn)元，其中基本支出196.14萬(wàn)元,占93.38%。項(xiàng)目支出13.9萬(wàn)元，占6.62%

  2、基本支出196.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：1、工資福利支出109.82萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出52.3%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.25元，占20.1%；一般商品和服務(wù)支出萬(wàn)44.07元，占20.98%，其中項(xiàng)目支出13.9萬(wàn)元，占6.62%。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本單位2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 6.9萬(wàn)元，預(yù)算安排5萬(wàn)元，完成預(yù)算的138 %。比上年度總支出減少0.67萬(wàn)元，降低8.65%。

   （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出  0萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出  0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  4.7萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比增加1.70萬(wàn)元。比上年度減少0.02萬(wàn)元。因我單位小車殘舊經(jīng)常進(jìn)行大修理，因2015年開(kāi)展1%人口抽樣大型調(diào)查，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算略增，比去年支出減少。

  （3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出 2.2萬(wàn)元，與2015年支出預(yù)算相比略增0.20萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展1%人口抽樣大型調(diào)查。城鄉(xiāng)一體化調(diào)查，上級(jí)部門指導(dǎo)檢查工作。

 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為44.7 萬(wàn)元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）與2014年相比，減少13.79萬(wàn)元，減少23.58 %。

2、2015年本部門政府采購(gòu)支出總額 2.13萬(wàn)元，主要是采購(gòu)電腦、空調(diào)機(jī)。  

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2015年12月31日，固定資產(chǎn)56.15萬(wàn)元。其中：一般公務(wù)用車1輛。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。2015年，本單位沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

7、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明。由于財(cái)政年初沒(méi)有安排政府性基金，本單位2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

 

 

第三部分  名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

  （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

  （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遂溪縣統(tǒng)計(jì)局2015年決算公開(kāi)表.XLS