中共遂溪縣委組織部2015決算公開資料
遂溪縣委組織部2015年度決算公開說明
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 縣委組織部2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委組織部2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 縣委組織部概況
（一）部門主要職責
主要職能：1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議，結合我縣黨的組織工作實際制定有關的政策措施，經(jīng)縣委審查批準后，認真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領導班子思想政治建設。3、負責縣管單位領導班子和縣管干部的考察、選拔、調整、配備工作，同時做好后備干部工作。4、加強干部隊伍的宏觀管理，深化干部制度改革，建立與我縣經(jīng)濟建設相適應的干部管理制度和干部競爭、激勵、監(jiān)督機制，抓好《干部任用條例》的貫徹落實。5、做好干部教育培訓和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設。7、抓好黨員隊伍建設。8、做好全縣的黨費收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。
（二）機構設置
機構設置：內設12個組室，分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓組、組織組、調查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。
中共遂溪縣委組織部共有行政編制28人，行政工勤編制4人，年末實有在職人員29人，離退休人員6人。獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個。
第二部分 縣委組織部2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
本單位本年度一般預算財政撥款收入總計784.98萬元，支出總計784.98萬元。與2014年度相比，收入、支出各增加380.52萬元。主要原因是：財政撥入“揚帆計劃”項目經(jīng)費、社區(qū)工作財政補貼資金、省市縣三級配套“兩新”組織工作經(jīng)費等“項目經(jīng)費”。
（二）年度支出總體情況
本單位2015年財政撥款支出決算784.98萬元。
財政撥款支出按用途劃分，基本支出246.22元，占31.37%。其中工資福利支出165.06萬元，占21.03%；對個人和家庭的補助支出34.38萬元，占4.38%；一般商品和服務支出40.61萬元，占5.17%。項目支出538.76萬元，占68.63%。
本年度收支平衡。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
本部門2015年度財政撥款收入合計784.98萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入784.98萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
（二）2015年度財政撥款支出說明
本部門2015年度財政撥款支出合計784.98萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出784.98萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出6.99萬元，預算安排7萬元，完成預算的99.86%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
2、公車購置及運行維護費4.19萬元，其中公車購置支出0萬元，公車運行維護費支出4.19萬元，占2015年支出預算69.83%。說明：我單位積極響應中央號召，落實八項規(guī)定的要求，嚴格控制公務用車的運行開支。
3、公務接待費決算支出2.8萬元，與2014年支出決算持平。主要是認真貫徹落實行政機關公務接待有關規(guī)定，提倡工作餐，規(guī)范用餐標準和陪餐人數(shù)。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為2輛；外事接待0 次，0人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為46.79萬元，與2014年38.02萬相比，增加8.77萬元。主要原因是：2015年開展“三嚴三實”專題教育，辦公經(jīng)費增加；全年駐點普遍直接聯(lián)系群眾工作、基層治理年等活動任務較重，干部考察較多，需經(jīng)常下鄉(xiāng)下點開展工作，出車較為頻繁，耗油較多。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本單位政府采購支出總額25.90萬元，主要是根據(jù)干部考察視頻錄制、干部人事檔案審核等專項工作的需要，定點采購干部視頻錄制室影像設備、臺式電腦、打印機等固定資產(chǎn)設備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，需對2015年度一般公共預算項目支出（100萬元及以上）開展自評，本部門高度重視財政資金的使用效益，認真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴抓績效目標自評，本部門項目績效評價覆蓋率100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 縣委組織部2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
