2015年遂溪縣住建局部門決算
2015年
遂溪縣住建局部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣住建局概況2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）、年度收入總體情況
（二）年度支出總體情況
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度 財(cái)政撥款收入說明
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
第三部分 名稱解釋
第四部分 遂溪縣住建局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責(zé)
遂溪縣住建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)等工作的職能部門。主要職能是：（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)監(jiān)督全縣規(guī)劃建設(shè)管理工作，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)事業(yè)的有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)備、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃的編制和實(shí)施工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作，指導(dǎo)、檢查全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的申請(qǐng)；參與編制全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。（3）審查大中型工程項(xiàng)目（包括重點(diǎn)工程）的初步設(shè)計(jì)，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批后的組織實(shí)施工作。（4）指導(dǎo)建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)；負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的指導(dǎo)和初審上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣工程項(xiàng)目《施工許可證》核發(fā)工作。（5）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理，規(guī)范城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場(chǎng)。（6）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革和住房資金管理工作。（7）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。（8）負(fù)責(zé)縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目初審，指導(dǎo)全縣燃?xì)庑袠I(yè)及市場(chǎng)、安全管理和監(jiān)督。（9）承辦縣人民政府和市住建局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)有七個(gè)股室，包括 辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、 城市規(guī)劃建設(shè)管理股、 住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室以及10個(gè)下屬單位。按照部門決算編報(bào)要求，納入我遂溪縣住建局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括局本級(jí)以及納入決算填報(bào)范圍但不需要獨(dú)立編報(bào)的4個(gè)下屬事業(yè)單位即遂溪縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、遂溪縣建設(shè)工程造價(jià)管理站、遂溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃研究中心、遂溪縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理大隊(duì)。
第二部分 遂溪縣住建局2015年部門決算情況
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）、年度收入總體情況
遂溪縣住建局2015年度總收入3197.64萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入3197.64萬元。比上年度決算數(shù)增加2182.5萬元，增長(zhǎng)215%。主要原因是：一是節(jié)能環(huán)保支出中的農(nóng)村環(huán)境保護(hù)收入比上年增加了702.26萬元；二是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中的其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出收入比上年增加了1661.46萬元。
本單位2015上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入均為0元。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣住建局2015年度總支出3197.64萬元，其中本年支出3197.64萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)(類)支出239.66萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)204.66萬元、其他一般公共服務(wù)支出35萬元，比上年度決算數(shù)減少107.21萬元，下降30.9%。主要原因是其他一般公共服務(wù)支出比上年減少73.51萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出比上年減少33.7萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.05萬元，主要行政事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加10萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是退休人員增長(zhǎng)以及退休正常增加所于致。
3、節(jié)能環(huán)保（類）支出882.3萬元，主要用于其他污染防治支出180.04萬元、自然生態(tài)保護(hù)702.26萬元，比上年決算數(shù)增加了507.3萬元，增長(zhǎng)135.3%。主要原因是本年新增自然生態(tài)保護(hù)比上年大幅增加的原因。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1975.64萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出206.18萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1661.46萬元，比上年決算數(shù)增加1776.41萬元， 增長(zhǎng)892.3%，主要原因是政府性基金方面安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度 財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣住建局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3197.64萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1330萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少435.88萬元，下降24.7%，主要原因是農(nóng)林水類支出和住房保障類支出預(yù)算撥款收入比年初預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1867.64萬元，比年初預(yù)算增加1764.57萬元，增加1712%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金預(yù)算收入比年初預(yù)算增加1764.57萬元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣住建局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3197.64萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1330萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少435.88萬元，下降24.7%，主要原因是農(nóng)林水類支出和住房保障類支出預(yù)算撥款支出比年初預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1867.64萬元，比年初預(yù)算增加1764.57萬元，增加1712%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金安排的支出比年初預(yù)算增加1764.57萬元。
分功能科目看，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)204.66萬元，主要用于行政運(yùn)行支出；其他一般公共服務(wù)支出35萬元，主要用于其他其他一般服務(wù)支出；行政事業(yè)單位離退休100.05萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；污染防治180.04萬元，主要用于其他污染防治；自然生態(tài)保護(hù)702.26萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出206.18萬元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入的支出；國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1661.46萬元，主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣住建局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.34萬元。其中因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.66萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.68萬元。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比上年減少1.82萬元，下降22.16%。其中：其中因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；沒有變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.52萬元，下降12.5%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
遂溪縣住建局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，其中因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為9.66萬元，占47.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.68萬元，占52.5%。具體情況如下：
1、 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.66萬元，其他公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9.66萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬10個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)檢查之類。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出10.68萬元，主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為91.05萬元，與2014年相比，減少8.29萬元，下降8.3%。主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控開支。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額2.25萬元，其中政府采購貨物支出2.25萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
本部門2015年度暫時(shí)還沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作。
第三部分 名稱解釋
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 遂溪縣住建局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
