2016年度畜牧獸醫(yī)局決算公開說明
2016年
遂溪縣畜牧獸醫(yī)局部門決算
第一部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、 部門主要職能是畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)推廣，動物檢疫、防疫、動物疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、畜禽屠宰管理、食品安全。
二、 機構(gòu)設(shè)置
遂溪縣畜牧獸醫(yī)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、財會股、飼料股、畜禽屠宰管理股共6個股室，直屬單位有：縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、遂溪縣畜牧科學(xué)研究所、遂溪縣動物疫苗儲備供應(yīng)站、遂溪縣羅馬壇畜牧場、遂溪縣畜牧科技工作站、遂溪縣家禽場、遂溪縣畜禽服務(wù)公司7個單位，下屬單位有：遂城、黃略、洋青、界炮、楊柑、草潭、建新、嶺北、城月、烏塘、北坡、港門、河頭、樂民、江洪15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站。
三、人員構(gòu)成情況
縣畜牧獸醫(yī)局行政編制19人，工勤2人，實有人數(shù)：行政14人，工人5人，離退休31人；直屬單位動物衛(wèi)生監(jiān)督所編制9人，實有9人；其他6個直屬單位事業(yè)編制175人，實有99人，退休97人；下屬15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站事業(yè)編制120人，實有110人，離退休43人。
第二部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局2016 年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度總收入1371.31萬元，具體情況如下：
1．財政撥款收入 1355.91萬元，比上年決算數(shù)減少116.1萬元，下降7.8 %。主要原因：是項目支出減少。
2．上級補助收入 15.40萬元，比上年決算數(shù)增加15.40萬元，增長100 %。主要原因：是受臺風(fēng)災(zāi)害影響,上級增加動物防疫應(yīng)急資金。
（二）年度支出總體情況
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度總支出1362.56萬元，其中本年支出1362.56 萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出191.91萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費153.91萬元,其他社會保障和就業(yè)支出38萬元,比上年決算數(shù)增加31.75萬元，增長19.8%，主要原因是為解決直屬單位畜禽服務(wù)公司社保問題增加了其他社會保障和就業(yè)支出。
2.農(nóng)林水支出690.64萬元，其中基本支出行政運行支出228.22萬元,項目支出462.42萬元，比上年決算數(shù)減少258.01萬元,減少27.2萬元。主要是項目支出減少。
3、商業(yè)服務(wù)支出480萬元.比上年決算數(shù)增加129.4 萬元，增長36.9%，主要原因是上級撥入生豬調(diào)出大縣獎勵資金增加.
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度財政撥款收入合計 1355.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1355.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3163.9145 萬元，下降70 %；主要原因是遂溪縣病死畜禽無害化處理項目建設(shè)工作（“遂溪縣畜牧業(yè)資源循環(huán)利用工程”）項目選址位于生態(tài)嚴控區(qū)范圍內(nèi)，須經(jīng)省進行生態(tài)嚴控區(qū)調(diào)整后，才能進行報建等有關(guān)工作，直接制約項目深入推進。
（二）2016年度財政撥款支出說明
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度財政撥款支出合計 1355.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 1355.91萬元，，比年初預(yù)算數(shù)減少3163.9145 萬元，下降70 %。原因同上。
分功能科目看，1.社會保障和就業(yè)支出191.91萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費153.91萬元,2.農(nóng)林水支出690.64萬元，其中基本支出行政運行支出228.22萬元,項目支出462.42萬元，3、商業(yè)服務(wù)支出480萬元，主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵資金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
縣畜牧獸醫(yī)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 3.69萬元，完成預(yù)算5 萬元的73.8 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.61萬元，完成預(yù)算3萬元的87%；公務(wù)接待費支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算2萬元的54.5%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.31萬元，下降26.2 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.39 萬元，下降19.5 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.91 萬元，下降45.5 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務(wù)用車的管理,公務(wù)接待費支出決算減少認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.61萬元，占70.7%；公務(wù)接待費支出1.09萬元，占29.3%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.61萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護支出2.61萬元，2016年局機關(guān)及下屬動物衛(wèi)生監(jiān)督所公務(wù)用車保有量為2輛，主要局公務(wù)用車及動物疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查。
3.公務(wù)接待費支出1.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬單位發(fā)生國內(nèi)接待 25次，接待人數(shù)共155人。主要包括上級單位領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出54.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加20.54萬元，增長37.4%。主要原因是：2016年辦公用房維修費和其他交通費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出3.96萬元,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.96萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。
應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目6個，共涉及資金942萬元，自評覆蓋率達到100%。
組織對生豬標準化規(guī)?；B(yǎng)殖場項目建設(shè)、基層動物防疫工作補助資金、生豬調(diào)出大縣獎勵等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出590萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)為促進畜牧業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，保障市場有效供給，減少市場供求平衡壓力，調(diào)動養(yǎng)殖戶積極性，促進畜牧業(yè)增效、農(nóng)民增收和穩(wěn)定社會發(fā)揮了重要作用。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 縣畜牧獸醫(yī)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
