遂溪縣婦聯(lián)2016部門決算說明
2016年 遂溪縣婦女聯(lián)合會
部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會概況
（一）部門主要職責
一是根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》的規(guī)定及上級婦聯(lián)和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務，研究制定我縣婦女工作的計劃和具體措施，組織開展全縣婦女工作。二是指導和推動我縣“雙學雙比”“巾幗建功”活動，積動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構建和諧社會為目標，為我縣經(jīng)濟作出貢獻。三是依照《婦女權益保障法》和《未成年人保護法》，維護婦女、兒童的合法權益。推動社會各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問題，努力做好保護婦女兒童合法權益。四是開展“五好文明家庭”評選活動。五是全面提高婦女整體素質，提高婦女參與社會發(fā)展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。
（二）機構設置
1.本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
2.本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：本部門內(nèi)設4個職能部門：辦公室、宣傳部、權益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門編制數(shù)共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機關財政供養(yǎng)人員共18人，其中，在職人員7名，退休人員11名。
第二部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年部門決算表(詳見excel附件)
2016年本單位公開8張部門決算表格，包括：
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
第三部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年度總收入201.26萬元，其中本年收入201.26萬元。具體情況如下：
1、財政撥款收入201.26萬元，比上年決算數(shù)增加30.18萬元，增長18%。主要原因：增加解決恤孤助學縣級配套資金。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣婦女聯(lián)合會2016 年度總支出192.61萬元，其中：使用本年財政撥款資金支出192.61萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務支出101.4萬元。主要用于：（1）工資福利支出48.06萬元，比上年增加9.53萬元，增長25%。主要原因：2016年度人員工資普遍提高。（2）用于商品和服務支出53.34萬元，比上年減少15.2萬元，減少22%。主要原因：厲行節(jié)約，在辦公費、印刷費等方面費用減少。
2、教育支出37萬元。主要支出項目是恤孤助學縣級配套資金36萬元，用于縣第三幼兒園設備設施建設1萬元。上年度決算沒有此項支出。
3、社會保障和就業(yè)支出54.21萬元。主要用于：行政事業(yè)單位離退休費支出54.21萬元。比上年增加4.79萬元，增長10%。主要原因：在2015年度人員工資普遍提高。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計201.26萬元，比年初預算數(shù)增加67.68萬元，增加51%。主要原因：開展春節(jié)送溫暖活動、三八節(jié)系列宣傳活動、母親節(jié)期間道德講堂活動、六一兒童節(jié)系列活動等追加經(jīng)費共67.68萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計192.61萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出192.61萬元，比年初預算數(shù)增加59.03萬元，增加44%。主要原因：根據(jù)工作開展的需要，開展春節(jié)送溫暖活動、三八節(jié)系列宣傳活動、母親節(jié)期間道德講堂活動、六一兒童節(jié)系列活動等追加經(jīng)費。
分功能科目看：1、一般公共服務支出101.4萬元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出。2、教育支出37萬元。主要用于恤孤助學縣級配套資金、縣第三幼兒園設備設施建設。3、社會保障和就業(yè)支出54.21萬元。主要用于：行政事業(yè)單位離退休費支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣婦女聯(lián)合會2016年“三公”經(jīng)費財政決算共3.76萬元，完成預算4萬元的94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2016年預算0萬元相比無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.92萬元，完成預算3萬元的97%；公務接待費支出決算為0.84萬元，完成預算1萬元的84%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算略有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.92萬元，占97%；公務接待費支出0.84萬元，占84%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元，本年沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務用車購置及運行維護費支出2.92萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，本年沒有公務用車購置計劃。公務用車運行及維護費支出2.92萬元，2016年本單位公務用車保有1輛，主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研及出差等公務。
（3）公務接待費支出0.84萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，發(fā)生國內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共208人。主要包括上級單位檢查人員及相關單位互相交流工作的業(yè)務人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出18.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少2.84萬元，下降13%。主要原因是：在開展婦女干部、女致富能手培訓方面，主要使用省婦聯(lián)下?lián)艿膵D女小額貸款項目工作經(jīng)費；在辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等費用支出相比上年度都有所縮減。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1.03萬元，其中：政府采購貨物支出1.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金18.6萬元，項目績效目標覆蓋率達到100%、本年績效信息和上年推進情況相比無變化。
（五）關于政府性基金的情況說明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入：是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、接待費以及其他費用。
