遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算說明
遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2016年部門決算說明
一、部門主要職責(zé)
本部門主要職能：（1）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣四套班子對內(nèi)外來賓的接待工作，承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會(huì)議。（2）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分單位的行政經(jīng)費(fèi)管理；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購、供應(yīng)和調(diào)配使用。（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè)，制訂房產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費(fèi)收繳工作。負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車輛停放安排。（5）負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。（6）負(fù)責(zé)縣委、縣政府四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊(duì)股、財(cái)務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人，其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人，事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員22人，參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)人數(shù)14人，事業(yè)工勤編制人數(shù)6人，退休人員人數(shù)2人。
三、 收支增減變化情況
1、收入總體情況
本年度財(cái)政撥款收入1144.87萬元，比去年減少134.58萬元，下降0.52%。主要原因：一是壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少（修繕以及綠化費(fèi)用減少）。
2、支出總體情況
一般公共服務(wù)（類）支出1076.16萬元。總支出比去年減少203.29萬元，下降15.89%，主要原因是：減少辦公樓修繕支出以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出298.13萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支岀25.20萬元，商品和服務(wù)支出667.02萬元，其他資本性支出85.81萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
本部門三公經(jīng)費(fèi)決算總支出361.82萬元，預(yù)算安排493.6萬元，完成預(yù)算的 73.33%。原因在于：本單位認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
1、因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 67.87萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少47萬元。原因在于：積極執(zhí)行中央車改政策，壓縮車輛運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出247.84 萬元，與2015年支出預(yù)算相比減少0.16萬元。全年接待批次1074個(gè)，接待人次18810人。原因在于：完善機(jī)關(guān)飯?zhí)媒哟兀男泄?jié)約原則，減少接待經(jīng)費(fèi)開支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出667.02萬元，比2015年減少195.81萬元。主要原因是：一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是修繕費(fèi)、差旅費(fèi)減少；三是節(jié)約能源，水電費(fèi)減少。
六、政府采購支出情況
2016年政府采購支出總額85.4萬元，其中：政府采購貨物支出33.48萬元，政府采購工程支出51.92萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，本單位固定資產(chǎn)系統(tǒng)共有一般公務(wù)用車9輛（固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入數(shù)）。從2016年6月份開始我單位由原來管理縣兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車15輛增加到縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車29輛，其中一般公務(wù)用車29輛。
八、 預(yù)算績效信息公開情況
本單位2016年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
