2016年民政局決算基本情況說明
2016年民政局決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能及主要工作
遂溪縣民政局內設7個職能股室（辦公室、計劃財務股、優撫安置股、救災救濟股、基層政權和社區建設股、社會福利和社會事務股、老齡工作委員會辦公室），一個直屬行政單位（民間組織管理辦公室）、一個掛靠單位（老齡工作委員會辦公室）。遂溪縣民政局主要職能職責是：1、負責擁軍優屬和優待撫恤、烈士報批和褒揚工作；負責犧牲病故部隊干部的家屬安置工作。2、負責軍隊移交地方管理的離退休干部、退休士官、軍隊無軍籍退休退職職工、轉業士官、退伍義務兵、傷殘軍人的接收安置和服務管理工作；軍休所的建設和管理工作。3、組織、協調城鄉救災工作；負責救災救濟捐贈款物管理工作；指導農村五保戶供養及敬老院、農村互助互濟組織建設；實施城鄉居民最低生活保障制度。
（二）人員構成情況
遂溪縣民政局共有行政編制 24人，事業編制 20 人，離退休人員 34人（其中離休5人，退休29人，代管人員1人）。
（三）民政局2016決算年度的主要工作任務
一、優撫工作
2016年度各類優撫對象定恤定補預算是根據2015年定補標準基礎上與民政部從2015年10月1日起對優撫對象提高標準，預算2016年度優撫對象撫恤定補金如下：
1、殘疾撫恤金
殘疾軍人（含殘疾警察、工作人員）共377人，預算2016年度7035000元。
2、“三屬”對象撫恤定補金
“三屬”人員117名，2016年預算2003000。
3、在鄉復員軍人、帶病回鄉退伍軍人補助
復員軍人257名（含50名孤老復員軍人），2016年預算3008000元；帶病回鄉退伍軍人79人，2016年度預算540000元。
4、“五老”人員定補金
“五老”人員557名，2016年度預算2590000元。
5、參戰涉核退伍軍人定補金
參戰涉核人員共2150人，2016年度預算14200000元。
6、義務兵優待金
依據湛民優[2014]8號文件精神，參照市核定遂溪縣2015年軍優優待標準8434元/年，預算2016年資金6700000元（待市核定2016年遂溪優待標準后再作補充預算）。
7、退役士兵安置補助金
依據粵府辦[2014]58號文件精神，2016年度預算2015年冬季退役的士兵補助金，按上年度城鎮 居民人均可支配收入的標準發放一次性補助金，參照2015年度發放2014年度冬季退役士兵補助標準每人22000元，每增加一年補助1600元，預算資金12500000元，其中5000000元追加2015年度欠撥2014年度冬季退役士兵補助金。
8、農村籍60歲退役士兵生活補助
依據民發[2011]110號文件規定,2016年全縣滿60周歲的農村籍退役士兵定期補助2275人，年預算2960000元。
9、部分烈士子女定期生活補助
粵民優[2012]6號文件規定，2016年全縣部分烈士子女共98人，預算資金共290000元。
10、在鄉殘疾軍人（含在職改領生活補貼）共295人，預算2015年生活補貼837012元。
11、復退精神病人14人，醫療預算168000元。
12、孤老復員軍人、孤老烈屬每年醫療補助27人，2016年預算42120元。
13、組織部轉來建國前入黨農村老黨員生活補助98人，資金102120元，（標準90—160不等）。
14、春節、“八一”擁軍慰問部隊、優撫對象等需款1000000元。
15、部分退役軍人參加城鎮職工醫療保險費，7—10級下崗殘疾軍人127人，每月253.84元，需款386852元；六種涉軍人員418人，每人151.9元，需款761931元；二種對象大病醫療救助65400元（每人每月10元）；三項合計1214183元。
16、根據湛民優[2010]10號文件規定，全縣4500多名重點優撫對象，以予醫保報銷后自負部分醫療補助資金預算一年36萬（每月3萬元），便于落實文件要求。
二、救災救濟工作
1、2016年城鄉低保人數是22700人，全年總需資金70087200元，其中：城鎮6700人，人月補差標準418元，全年需資金我33607200元，按配套比例55%計，縣級財政需配套18483960元；農村16000人，人月補差標準190元，全年需資金36480000元，縣級配套按30%比例，需資金10944000元；城鎮和農村低保縣級需配套資金29427960元。
2、農村五保7300人、人月標準是596元，全年需資金52209600元。
3、臨時救助要求救助困難人數不斷增加，需在原來30萬元的基礎上提高到80萬元。
4、我縣經常性受到自然災害影響，房屋倒塌重建配套補助、維修和災民生活應急救助等，需在原30萬元的基礎上提高150萬元。
5、醫療救助按人月標準14%給予配套，全年低保支出資金70087200元，縣級應配套9812208元。
6、精簡退職人員874人，全年需資金54萬元。
7、鎮級敬老院有19間、按每年進行3間改擴建，每間50萬元，年需資金150萬元。
8、購買服務人員18人，人月工資2200元，全年低保工作經費300000元全年需775000元。
三、老齡工作
1、2016年遂溪縣80周歲以上高齡老人生活津貼預算說明：根據《湛江市民政局、湛江市財政局關于印發〈湛江市80周歲以上高齡老人生活津貼的實施方案〉的通知》（湛民〔2015〕68號）要求，縣民政局以遂民請〔2015〕41號文，遂溪縣人民政府第十五屆56次常務會議通過從2015年1月1日起發放我縣80周歲以上高齡老人生活津貼，標準為：80-89周歲，每人每月30元；90-99周歲，每人每月50元；100周歲以上，每人每月600元。2016年全年80周歲以上老人280.488人次，預算需要高齡生活津貼經費10.237.320元。
2、2016年重陽節慰問百歲老人；預算需要經費50.000元。
3、2016年“銀齡安康行動”80周歲以上老人意外傷害綜合保險，標準為：每人每年10元，2016年80周歲以上老人23.374人，預算需要經費240.000元。
4、2016年遂溪縣 “創建世界長壽養生基地”申報工作：信息采集、建立老人檔案300.000元；專家審核平估500.000元；檔案管理、信息新聞發布等…200.000元。2016年預算需要1.000.000元。
四、基層政權和社區建設工作
1、行政區域界線委托管理經費。根據《關于建立界線簽約委托管理制度的通知》要求，我縣現有縣級和鎮級行政區域界線897.689公里，縣級界樁46個，鎮級界樁13個，縣級單號樁屬我縣管理維護，雙號樁屬鄰近市（區）管理維護。其中屬于我縣委托當地群眾管理的有38個（其中縣級25個、鎮級13個）根據上級要求每個界樁每年需管理費400元，每年需款1.52萬元。
2、村務監督委員會成員補貼。根據《廣東省民政廳廣東省監察廳廣東省財政廳關于印發廣東省村務監督委員會工作規則的通知》（粵民發〔2015〕92號）和《關于下達2015年村務監督委員會成員補貼省級補助資金的通知》（湛財農〔2015〕65號）精神。
3、地名普查工作補錄資金。根據《廣東省第二次全國地名普查領導小組辦公室轉發關于全國地名普查成果轉化規劃（2015-2020年的通知）》和《印發遂溪縣第二次地名普查工作實施方案的通知》（遂府辦﹝2011﹞32號）精神。
五、供養孤兒工作
1、機構集中供養孤兒。預計2016年度機構集中供養符合孤兒基本生活費發放條件的138人（含宗教界收留孤兒、棄嬰。根據民政部、國家宗教事務局《關于規范宗教界收留孤兒、棄嬰活動的通知》（民發[2014]99號）要求，宗教界收留孤兒按福利機構集中供養孤兒基本生活費標準發放。），根據《廣東省民政廳 廣東省財政廳關于提高我省孤兒基本生活最低養育標準的通知》（粵民發[2014]84號）文件精神，2016年度孤兒基本生活費標準為1340元/人月，若按2014年、2015年的分配標準，中央專項資金200元/人月,除中央專項資金200元/人月外，剩余的部分省專項資金按70%（1140元/人月×70%=798元/人月）計算，遂溪縣財政配套資金按30%（1140元/人月×30%=342元/人月）計算。按138人計算，預計中央專項資金全年需要33.12萬元[138人×200元/人月×12(個月)=331200元],省專項資金全年需要132.1488萬元[138人×798元/人月×12(個月)=1321488元],縣財政配套全年需要資金56.6352萬元[138（人）×342（元）×12（個月）=566352元]。
以上三項共221.904萬元。
2、社會散居供養孤兒。預計2016年度社會散居供養符合孤兒基本生活費發放條件的1050人，根據《廣東省民政廳 廣東省財政廳關于提高我省孤兒基本生活最低養育標準的通知》（粵民發[2014]84號）文件精神，2016年度孤兒基本生活費標準為820元/人月，若按2014年、2015年的分配標準，中央專項資金200元/人月,除中央專項資金200元/人月外，剩余的部分省專項資金按70%（620元/人月×70%=434元/人月）計算，遂溪縣財政配套資金按30%（620元/人月×30%=186元/人月）計算。按1050人計算，預計中央專項資金全年需要252萬元[1050人×200元/人月×12(個月)=2520000元],省專項資金全年需要546.84萬元[1050人×434元/人月×12(個月)=5468400元],縣財政全年需要資金234.36萬元[1050（人）×186（元）×12（個月）=2343600元]。
以上三項共1033.2萬元。
預計2016年度孤兒基本生活費需要資金1255.104萬元。其中中央專項資金285.12萬元,省專項資金678.9888萬元,縣財政配套資金290.9952萬元。
六、殯葬管理工作
1、遂溪縣戶籍人口免除殯葬基本服務費用。根據遂溪縣民政局 遂溪縣財政局《關于增加免除戶籍人口殯葬基本服務費用項目的通知》（遂民[2015]3號）規定，我縣戶籍人口免除殯葬基本服務費用項目從原來3項增加4項,分別是遺體告別廳租用費（230元）、骨灰寄存（2年以內，每年50元）、遺體消毒（90元）和骨灰盒（盅）（簡易標準型）（120元）。增加免除費用項目后，我縣實施戶籍人口免除殯葬基本服務費用項目為遺體接運、遺體消毒、遺體存放、遺體告別廳租用、遺體火化、骨灰盒（盅）（簡易標準型）、骨灰寄存等七項，每宗最高免費限額為1240元。2016年按全縣人口105萬人計算,減除機關、事業單位編制內在職、離退休人員和企業養老保險參保人員以及我縣戶籍人口的農村五保戶、城鄉低保戶、城鎮“三無”人員和生活困難的優撫對象等4種人共6.21萬人，并按火化率5‰測算，全年死亡預測數為4940人[（105萬-6.21萬）×5‰=4940人]。按每宗最高免費限額為1240元/具測算，我縣全年需減免612.56萬元。
2、我縣戶籍人口的農村五保戶、城鄉低保戶、城鎮“三無”人員和生活困難的優撫對象等4種人免除殯葬基本服務費用。根據《遂溪縣殯葬管理部門收支兩條線管理辦法》規定，在縣殯儀館上繳的130萬元收費收入中每年安排100萬元作為縣低收入群體殯葬基本服務費。2015年，我縣戶籍人口的農村五保戶、城鄉低保戶、城鎮“三無”人員和生活困難的優撫對象等4種人免除殯葬基本服務費用按照每宗最低免費限額670元和每宗最高免費限額為960元計算，全年共減免人數415人，減免金額為26萬元。根據遂溪縣民政局 遂溪縣財政局《關于增加免除戶籍人口殯葬基本服務費用項目的通知》（遂民[2015]3號）規定，我縣戶籍人口免除殯葬基本服務費用項目從原來3項增加4項,分別是遺體告別廳租用費（230元）、骨灰寄存（2年以內，每年50元）、遺體消毒（90元）和骨灰盒（盅）（簡易標準型）（120元）。增加免除費用項目后，我縣實施戶籍人口免除殯葬基本服務費用項目為遺體接運、遺體消毒、遺體存放、遺體告別廳租用、遺體火化、骨灰盒（盅）（簡易標準型）、骨灰寄存等七項，每宗最高免費限額為1240元。預計2016按照每宗最高免費限額為1240元，全年需要減免人數600人，減免金額為74.4萬元[600人×1240元=744000元]。
以上兩項共686.96萬元。
3、2016年遂溪縣殯葬管理殯改工作
根據《遂溪縣殯葬管理部門收支兩條線管理辦法》規定，在縣殯儀館上繳的130萬元收費收入中每年安排30萬元作為殯葬管理殯改工作經費。2015年度，殯葬管理殯改工作經費支出36萬多元,其中第一季度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金、殯儀館“開放日”活動經費共8.2387萬元，第二季度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金共6.7464萬元，第三季度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金共6.33萬元，預計第四季度年度殯改工作會議費、舉報費、獎勵金共11萬元左右，省、市殯改迎檢工作經費（含視頻制作、資料、會議費）共4萬元左右。根據目前殯改工作形勢,2016年殯改工作難度更大,殯改工作成本加大。預計2016年殯葬管理殯改工作經費支出40萬元左右。
八、2016年骨灰樓和生態墓園
根據《遂溪縣鎮村級公益性骨灰樓（堂）和生態墓園建設實施方案（試行）》（遂府〔2014〕15號）要求，縣財政每年安排400萬元對鎮、村公益性骨灰樓（堂）、生態墓園建設及后續管理費用通過以獎代補形式進行扶持。
九、2016年遂溪縣殯儀館資產設備折舊費
根據《遂溪縣殯葬管理部門收支兩條線管理辦法》規定，在縣殯儀館上繳的收費收入中每年提取50萬元作為殯儀館資產設備折舊費。目前,縣殯儀館部分資產設備殘舊，需要更新、維護，其中鍋爐需要維修,預計需要經費10萬元（包括材料費、人工費）；現有遺體運輸車4臺，正常運行只有3臺。由于殯儀館每天要有4臺運送遺體車輛才能保證工作正常運行，需要購買一臺運送遺體車輛，預計需要經費13萬元；現有遺體冷藏冰柜8個，可容納遺體54具，目前需要冷藏的遺體80多具，大大超出容納量。需要購買冷藏冰柜1個，預計需要經費7萬元。預計2016年需要設備維修、設備更新經費30萬元。
十、2016年殯葬管理所、殯葬管理監察大隊支出
1、財政全額撥款在編人員：
遂溪縣殯葬管理所在編6人、殯葬管理監察大隊在編8人。
2、離退休人員：
遂溪縣殯葬管理所離退休0人、殯葬管理監察大隊離退休3人。
3、公務費：
公務費包括電話通信、水電費、辦公用品等支出，遂溪縣殯葬管理所和殯葬管理監察大隊各約30000元每年。
4、公車購置及運行費：
殯葬管理監察大隊有公車一輛，公車購置及運行費合計約30000元。
5、業務費：
遂溪縣殯葬管理所和殯葬管理監察大隊各約30000元每年。
二、收入決算說明
2016年收入決算14549.3萬元，其中：財政撥款收入14549.3萬元，其他收入0萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算13949.76萬元，其中：財政撥款支出13949.76萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2106.08萬元，占15%；項目支出決11843.67萬元，占85%，主要支出項目有民政管理事務、國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
四、“三公經費”支出說明
2016年“三公經費”財政撥款支出共11.56萬元，其中局本級4.91萬元，下屬事業單位6.55萬元。具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出5.96萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量 4輛，全年運行維護費支出5.96萬元，平均每輛2.96萬元。
3.公務接待費支出 5.6萬元，其中局本級1.95萬元，下屬事業單位3.65萬元，主要用于民政業務工作。
遂溪縣民政局
2017年8月25日
