遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局2016年度決算公開說明
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局
2016年度決算公開說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局內(nèi)設(shè)十二個(gè)職能股室。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作和科技發(fā)展、科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)劃的方針政策、法律法規(guī)。（二）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和地方性有關(guān)科技、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的規(guī)章和政策措施并組織實(shí)施；制定并組織實(shí)施工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案。（三）監(jiān)測分析工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警，組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行建設(shè)中的重大問題并提出政策建議。（四）對(duì)工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)實(shí)施行業(yè)管理，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。（五）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)促進(jìn)全縣中小企業(yè)的改革與發(fā)展，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
二、人員構(gòu)成情況
縣經(jīng)科局共有行政編制33人，行政工勤編制4人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)89人，其中在職24人，離休3人，退休62人，遺屬供養(yǎng)4人。
三、2016年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）、2016 年度收入總計(jì)10961.29萬元，支出總計(jì) 10861.26萬元。與2015年收入總計(jì)3369.77萬元，支出總計(jì)3369.77萬元相比，收入總計(jì)增加7591.52萬元，支出總計(jì)增加7591.52、7491.49萬元，收支分別增長225%、222%。主要原因：國家、省、市對(duì)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)支持項(xiàng)目增加，對(duì)企業(yè)高薪技術(shù)、技術(shù)改造專項(xiàng)扶持資金項(xiàng)目增加，以及其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加等。
（2）、2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66711.938萬元，支出決算為10861.26萬元，完成年初預(yù)算的16%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：部分專項(xiàng)資金項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間較為長，項(xiàng)目未完成，資金未支出。
(3)、 2016年度收入合計(jì)10961.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入10961.29萬元，占100%。本年支出合計(jì)10861.26萬元，其中：基本支出537.27萬元，占5%；項(xiàng)目支出10324萬元，占95%。
（4）、基本支出537.27萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出145.23萬元,占27%；2、商品和服務(wù)支出43.1萬元，占8%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出348.94萬元，占65%；4、債務(wù)利息支出0萬元，占0%；4、其他資本性支出0萬元，占0%。
（5）、項(xiàng)目支出10324萬元主要用于以下方面：一是國家、省、市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持和監(jiān)管項(xiàng)目的支出；二是高薪技術(shù)支持研究和開發(fā)的支出，三是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出8萬元，預(yù)算安排8萬元，完成預(yù)算的100%。
（1）、因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。
（3）、公務(wù)接待費(fèi)決算支出2萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。
（4）、本單位全年因出國（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為1輛；外事接待次0人。
3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.1萬元，比2015年增加3.46萬元，增長8.72%。主要原因是：我局本年度承辦全縣節(jié)能減排、三評(píng)三比、榨季運(yùn)行等多項(xiàng)考核評(píng)比工作，工作量增多，增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4.關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
5.關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛.
6.關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位對(duì)一般公共預(yù)算支出情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位財(cái)務(wù)運(yùn)行情況良好。
遂溪縣經(jīng)濟(jì)信息化和科技局
2017年8月28日
