遂溪縣安監(jiān)局2016年決算批復(fù)說明
遂溪縣安監(jiān)局2016年決算批復(fù)說明
一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 主要職能：1、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作。2、依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。3、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查處理和統(tǒng)計分析工作。5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和民用爆破器材生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作。6、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣域工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置：遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊）、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。
3. 人員構(gòu)成情況：2016年度編制共20人（其中行政編制18人，工勤編制2人）。現(xiàn)在實有在編人員18人，其中國家公務(wù)員16人，工勤編制人員2人，退休人員1人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析。
1、收入支出決算總說明
本單位本年度一般預(yù)算財政撥款收入總計258.53萬元，支出總計258.53萬元。財政撥款收入占本年收入總額100%。財政撥款收入占收入比重100%。
2、支出決算說明
本單位2016年財政撥款支出決算258.53萬元，其中基本支出129.20萬元,項目支出24.44萬元;其中工資福利支出95.01萬元，占38.9%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.77萬元，占2.23%；一般商品和服務(wù)支出28.41萬元，占10.99%；項目支出24.44萬元，占9.45%；結(jié)轉(zhuǎn)104.90萬元，占40.58%。
3、固定資產(chǎn)情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財政撥款支出基本情況：
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出7.90萬元，預(yù)算安排 8萬元，完成預(yù)算的 98.75 %。
1、因公出國（境）費(fèi)決算支出0.00萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，與2016年支出預(yù)算相比持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號召，壓縮車輛運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1.9萬元，與2015年支出預(yù)算相比下降5%。說明：我部積極響應(yīng)中央號召，壓縮開支。
4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為2輛；外事接待 0次，0人。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為28.41萬元，與2015年相比，減少11.58萬元。主要原因是：積極響應(yīng)中央號召，壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2017年8月28日
