遂溪縣婦聯(lián)2016部門(mén)決算說(shuō)明
2016年 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)
部門(mén)決算
目錄
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
一是根據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》的規(guī)定及上級(jí)婦聯(lián)和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務(wù)，研究制定我縣婦女工作的計(jì)劃和具體措施，組織開(kāi)展全縣婦女工作。二是指導(dǎo)和推動(dòng)我縣“雙學(xué)雙比”“巾幗建功”活動(dòng)，積動(dòng)員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，為我縣經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。三是依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護(hù)法》，維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益。推動(dòng)社會(huì)各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問(wèn)題，努力做好保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。四是開(kāi)展“五好文明家庭”評(píng)選活動(dòng)。五是全面提高婦女整體素質(zhì)，提高婦女參與社會(huì)發(fā)展的水平。六是承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會(huì)辦公室”的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門(mén)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部門(mén)：辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。本部門(mén)編制數(shù)共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員共18人，其中，在職人員7名，退休人員11名。
第二部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算表(詳見(jiàn)excel附件)
2016年本單位公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：
（一）收入支出決算總表(詳見(jiàn)excel附件)
（二）收入決算表 (詳見(jiàn)excel附件)
（三）支出決算表 (詳見(jiàn)excel附件)
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見(jiàn)excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)excel附件)
第三部分 遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度總收入201.26萬(wàn)元，其中本年收入201.26萬(wàn)元。具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入201.26萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加30.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因：增加解決恤孤助學(xué)縣級(jí)配套資金。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016 年度總支出192.61萬(wàn)元，其中：使用本年財(cái)政撥款資金支出192.61萬(wàn)元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出101.4萬(wàn)元。主要用于：（1）工資福利支出48.06萬(wàn)元，比上年增加9.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因：2016年度人員工資普遍提高。（2）用于商品和服務(wù)支出53.34萬(wàn)元，比上年減少15.2萬(wàn)元，減少22%。主要原因：厲行節(jié)約，在辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等方面費(fèi)用減少。
2、教育支出37萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目是恤孤助學(xué)縣級(jí)配套資金36萬(wàn)元，用于縣第三幼兒園設(shè)備設(shè)施建設(shè)1萬(wàn)元。上年度決算沒(méi)有此項(xiàng)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.21萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出54.21萬(wàn)元。比上年增加4.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：在2015年度人員工資普遍提高。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)201.26萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加67.68萬(wàn)元，增加51%。主要原因：開(kāi)展春節(jié)送溫暖活動(dòng)、三八節(jié)系列宣傳活動(dòng)、母親節(jié)期間道德講堂活動(dòng)、六一兒童節(jié)系列活動(dòng)等追加經(jīng)費(fèi)共67.68萬(wàn)元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)192.61萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加59.03萬(wàn)元，增加44%。主要原因：根據(jù)工作開(kāi)展的需要，開(kāi)展春節(jié)送溫暖活動(dòng)、三八節(jié)系列宣傳活動(dòng)、母親節(jié)期間道德講堂活動(dòng)、六一兒童節(jié)系列活動(dòng)等追加經(jīng)費(fèi)。
分功能科目看：1、一般公共服務(wù)支出101.4萬(wàn)元。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。2、教育支出37萬(wàn)元。主要用于恤孤助學(xué)縣級(jí)配套資金、縣第三幼兒園設(shè)備設(shè)施建設(shè)。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.21萬(wàn)元。主要用于：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
遂溪縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共3.76萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的84%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算略有節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.92萬(wàn)元，占97%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，占84%。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年沒(méi)有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.92萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，本年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出2.92萬(wàn)元，2016年本單位公務(wù)用車(chē)保有1輛，主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研及出差等公務(wù)。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共208人。主要包括上級(jí)單位檢查人員及相關(guān)單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.94萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少2.84萬(wàn)元，下降13%。主要原因是：在開(kāi)展婦女干部、女致富能手培訓(xùn)方面，主要使用省婦聯(lián)下?lián)艿膵D女小額貸款項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)；在辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等費(fèi)用支出相比上年度都有所縮減。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金18.6萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績(jī)效信息和上年推進(jìn)情況相比無(wú)變化。
（五）關(guān)于政府性基金的情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
六、其他收入：是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
