2016年度遂溪縣圖書館部門決算
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2016年度
遂溪縣圖書館部門決算
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目錄
第一部分遂溪縣圖書館概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分遂溪縣圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分遂溪縣圖書館2016 年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
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第一部分遂溪縣圖書館概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構設置情況
遂溪縣圖書館設有服務窗口：借書室、科技圖書室、報刊閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、講座廳、展覽室、報（期）刊資料室等。附設有：全國文化信息資源共享工程縣級支中心、廣東流動圖書館遂溪分館。內設：采編室。本單位沒有下級單位。
遂溪縣圖書館的職能：向公眾開放的公益性文化服務機構。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關、企事業單位、各社會團體及駐遂機關提供信息資料，為群眾閱讀學習需求提供服務，進行社會教育；同時，進行構建農村文化服務網絡，廣東流動圖書館服務工作和鄉鎮圖書室的業務輔導工作，全國文化信息共享工程網絡服務工作。
（二）人員構成情況
遂溪縣圖書館共有財政供養人員18人（編制12名），其中，現有在職11人，退休6人，遺屬供養1人。
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第二部分 遂溪縣圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
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收入支出決算總表 |
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部門：遂溪縣圖書館 |
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|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
186.22 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
|||||
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||||
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|||||
|
三、事業收入 |
4 |
5.49 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||||
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
179.04 |
|||||
|
|
8 |
? |
八、社會保障和就業支出 |
37 |
25.47 |
|||||
|
|
9 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
? |
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
? |
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
? |
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
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十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
? |
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
? |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
? |
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合計 |
22 |
191.71 |
本年支出合計 |
51 |
204.51 |
|||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
12.17 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|||||
|
年初結轉和結余 |
24 |
0.63 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|||||
|
? 其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉入事業基金 |
54 |
0.00 |
|||||
|
|
26 |
|
年末結轉和結余 |
55 |
0.00 |
|||||
|
|
27 |
|
? 其中：項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|||||
|
|
28 |
|
|
57 |
? |
|||||
|
總計 |
29 |
204.51 |
總計 |
58 |
204.51 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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二、收入決算表
|
收入決算表 |
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|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | |||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | |
|
合計 |
191.71 |
186.22 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
166.24 |
160.75 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20701 |
文化 |
166.24 |
160.75 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070101 |
? 行政運行 |
61.96 |
56.47 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070104 |
? 圖書館 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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三、支出決算表
|
支出決算表 |
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? | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
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? | |
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | |||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | |
|
合計 |
204.51 |
155.67 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
179.04 |
130.19 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20701 |
文化 |
179.04 |
130.19 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070101 |
? 行政運行 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070104 |
? 圖書館 |
55.92 |
27.07 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
49.00 |
29.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? |
? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
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四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? | ||||||
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? | ||||||
| ? | ||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? | ||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
186.22 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
161.39 |
161.39 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
本年收入合計 |
22 |
186.86 |
本年支出合計 |
49 |
186.86 |
186.86 |
0.00 |
? | ||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.63 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
? 一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.63 |
|
51 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
總計 |
27 |
186.86 |
總計 |
54 |
186.86 |
186.86 |
0.00 |
? | ||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
? | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計 |
186.86 |
138.01 |
48.84 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
161.39 |
112.54 |
48.84 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
161.39 |
112.54 |
48.84 |
? | ||
|
2070101 |
? 行政運行 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
? | ||
|
2070104 |
? 圖書館 |
55.92 |
27.07 |
28.84 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
49.00 |
29.00 |
20.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? |
? |
? |
? | |||
?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? | ||||
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
? | |||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | ||||
| ? | |||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
64.22 |
302 |
商品和服務支出 |
48.33 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30101 |
? 基本工資 |
35.87 |
30201 |
? 辦公費 |
4.02 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | ||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
21.17 |
30202 |
? 印刷費 |
0.00 |
31002 |
? 辦公設備購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30103 |
? 獎金 |
2.91 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設備購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎設施建設 |
0.00 |
? | ||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.12 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | ||||
|
30107 |
? 績效工資 |
3.28 |
30206 |
? 電費 |
2.67 |
31007 |
? 信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
? | ||||
|
30108 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.35 ? |
30207 |
? 郵電費 |
3.30 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? | ||||
|
30109 |
? 職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? | ||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.63 |
30209 |
? 物業管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? | ||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.47 |
30211 |
? 差旅費 |
3.46 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? | ||||
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? | ||||
|
30302 |
? 退休費 |
24.89 |
30213 |
? 維修(護)費 |
20.22 |
31013 |
? 公務用車購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產權參股 |
0.00 |
? | ||||
|
30305 |
? 生活補助 |
0.58 |
30216 |
? 培訓費 |
0.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務接待費 |
0.80 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30307 |
? 醫療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業政策性補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30308 |
? 助學金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業單位補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? | ||||
|
30310 |
? 生產補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業務費 |
3.61 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經費 |
0.00 |
30701 |
? 國內債務付息 |
0.00 |
? | ||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務付息 |
0.00 |
? | ||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
0.00 ? |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30315 |
? 物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
1.34 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? | ||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? | ||||
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
8.78 |
|
|
|
? | ||||
|
人員經費合計 |
89.69 |
公用經費合計 |
48.33 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
? | ||||||||||||
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?
?
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
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單位：萬元 |
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2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
2.14 |
? |
1.34 |
? |
1.34 |
0.8 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
? |
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部門： |
廣東省遂溪縣圖書館 |
|
單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
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|
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? | |
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? | |
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? | |
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注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
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?
第三部分 遂溪縣圖書館2016年部門決算情況說明
?
?? ?一、2016年度收入支出決算總體情況說明
??? 1、2016 年度收入總計191.71萬元，支出總計204.51萬元。2015年度收入總計173.75萬元，支出總計178.49萬元，與2015年收、支總計相比，收入總計增加17.96萬元，增長10.33%，支出總計增加26.02萬元，增長14.57%。收入增長的主要原因：2016年度工資普調,人員收入增加，政府加大對文化建設的投入；支出費用的增長主要原因：為適應免費開放政策，改善閱覽環境，對館房進行了修繕，對設備購置的投入增加，為各室增加了空調冷氣等設備，以及對電子借閱機、電子資源的購置等的投入加大。
??? 2、2016年度財政撥款支出年初預算為191.71萬元，支出決算為204.5萬元，完成年初預算的107%。決算數和預算數差異的主要原因：是因為年初結轉和結余及事業基金彌補收支差額。
二、2016年度財政撥款收入支出決算總表說明
?1、2016年度收入合計191.71萬元，其中：財政撥款收入186.22 萬元，占97.13%。本年支出合計204.51萬元，其中：基本支出155.67萬元，占76.11%；項目支出48.84萬元，占23.89%。
2、基本支出155.67萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出81.87萬元,占53%；2、商品和服務支出48.32萬元，占31%；3、對個人和家庭的補助支出25.47萬元，占16%；
3.項目支出48.84萬元主要用于以下方面：主要是修繕費用20萬，其他資本性支出28.84 萬元，用于設備購置。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年財政撥款“三公”經費財政決算共 4萬元，具體情況如下：
??（1）因公出國（境）費0元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
??（2）公務用車運行維護費1.34萬元，與2016年預算相比3萬元，支出費用減少，原因是本單位厲行節約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務用車購置數為0，保有量是0輛。?
（3）公務接待費0.8萬元，與2016年預算1萬元相比，支出費用減少，原因是嚴格執行八項規定，厲行節約，減少接待開支。公務接待批次是 17次，人數為75人。?
四、其他重要事項的情況說明
1、遂溪縣圖書館2016年機關運行經費合計140000元，具體包括公務接待費10000元，公務用車運行維護費30000元，業務費100000元。比2015年預算增10000元，主要原因是: 業務費用訂購報刊費用增加。
2、政府采購支出為零的情況說明。2016年本部門沒有政府采購。? ???
3、關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），資產變動的情況：2015年固定資產圖書類新增加111695元，通用設備增加48420元，書架用具類增加63275元。
4、關于預算績效管理工作開展情況說明。
2016年，本單位共組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款49萬元，占年初預算的25%?？冃гu價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設定的各項績效目標。
項目1：湛財教【2016】51號文化設施建設和文化遺產保護專項資金中解決公益性文化設施免費開放資金 10萬。
項目2：湛財教【2015】209號2016年公益性文化設施免費開放中央資金4萬。
項目3：湛財教【2016】47號省補基層公共文化設施建設完善提升資金中解決購置閱覽室臺椅、書架、電子借閱機及空調等設施經費?? 20萬。
項目4：湛財教【2016】131號16年中央補助地方公共文化服務體系建設資金15萬。
5、關于政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明
由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余零萬元。
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?
?
?
?
第四部分? 名詞解釋
? （一）財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。
? （二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
? （三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? （四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
?? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
