遂溪縣殘疾人聯合會2016年度部門決算情況說明
目錄
第一部分 遂溪縣殘疾人聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣殘疾人聯合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分? 遂溪縣殘疾人聯合會2016年度部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? 遂溪縣殘疾人聯合會概況
遂溪縣殘聯主要職能是：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。（二）團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，協調落實對殘疾人的各種優惠政策，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。（五）協助縣政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。（六）承擔縣政府殘疾人工作協調委員的具體工作，做好綜合、組織、協調和服務。
二、機構設置
?? （一）納入遂溪縣殘聯2016部門決算算編報范圍的單位共2個，包括遂溪縣殘聯本級和一個下屬單位。下屬單位是縣殘疾人勞動服務所。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：本部門設有一股一室一所。單位總編制數26名，行政編制人數11名，財政補助開支人數15名，其中：在職18人，退休11人，。
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收入決算表 |
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公開02表 部門：遂溪縣殘疾人聯合會 單位：萬元 |
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項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
2275.36 |
2275.36 |
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2019999 |
其他一般公共服務支出 |
3.00 |
3.00 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.23 |
2.23 |
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2080502 |
事業單位離退休 |
50.46 |
50.46 |
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2081002 |
老年福利 |
110.00 |
110.00 |
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2081101 |
行政運行 |
100.19 |
100.19 |
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2081102 |
一般行政管理事務 |
10.00 |
10.00 |
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2081104 |
殘疾人康復 |
9.80 |
9.80 |
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2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
1768.26 |
1768.26 |
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2100509 |
城鄉醫療救助 |
91.19 |
91.19 |
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2296006 |
用于殘疾人事業的彩票公益金支出 |
62.53 |
62.53 |
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2299901 |
其他支出 |
67.71 |
67.71 |
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支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
遂溪縣殘疾人聯合會 |
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單位：萬元 |
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項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
2205.59 |
162.87 |
2042.72 |
? |
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2019999 |
其他一般公共服務支出 |
3.00 |
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3.00 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.23 |
2.23 |
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2080502 |
事業單位離退休 |
50.46 |
50.46 |
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2081002 |
老年福利 |
110.00 |
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110.00 |
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2081101 |
行政運行 |
100.19 |
100.19 |
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2081102 |
一般行政管理事務 |
10.00 |
10.00 |
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2081104 |
殘疾人康復 |
9.80 |
? |
9.80 |
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? | |
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2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
1698.49 |
? |
1698.49 |
? |
? |
? |
? | |
|
2100509 |
城鄉醫療救助 |
91.19 |
? |
91.19 |
? |
? |
? |
? | |
|
2296006 |
用于殘疾人事業 |
62.53 |
? |
62.53 |
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? |
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|
2299901 |
其他支出 |
67.71 |
? |
67.71 |
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?
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財政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 單位：萬元 |
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部門：遂溪縣殘疾人聯合會 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
3.00 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2212.83 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
3.00 |
3.00 |
? |
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
62.53 |
二、外交支出 |
16 |
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? |
? |
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|
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3 |
? |
三、國防支出 |
17 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
18 |
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5 |
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五、教育支出 |
19 |
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|
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6 |
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六、科學技術支出 |
20 |
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7 |
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七、社會保障和就業支出 |
21 |
1981.16 |
1981.16 |
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|
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八、醫療衛生與計劃生育支出 |
? |
91.19 |
91.19 |
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8 |
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九、其他支出 |
22 |
130.25 |
67.71 |
62.53 |
||||||
|
本年收入合計 |
9 |
2275.36 |
本年支出合計 |
23 |
2205.59 |
2143.06 |
62.53 |
||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
672.17 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
741.94 |
741.94 |
? |
||||||
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
11 |
672.17 |
? |
25 |
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|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
? |
? |
26 |
? |
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|
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13 |
? |
? |
27 |
? |
? |
? |
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|
總計 |
14 |
2947.53 |
總計 |
28 |
2947.53 |
2885.00 |
62.53 |
||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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|
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 |
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|
財決批復05表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯合會 金額單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
? | |||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
2,212.83 |
162.87 |
2,049.96 |
2,143.06 |
162.87 |
1,980.19 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
? 其他一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
2,050.93 |
162.87 |
1,888.06 |
1,981.16 |
162.87 |
1,818.29 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20810 |
社會福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081002 |
? 老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20811 |
殘疾人事業 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
1,888.24 |
110.19 |
1,778.06 |
1,818.47 |
110.19 |
1,708.29 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | ||
|
2081101 |
? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.19 |
100.19 |
0.00 |
100.19 |
100.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081102 |
? 一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081104 |
? 殘疾人康復 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081199 |
? 其他殘疾人事業支出 |
672.17 |
0.00 |
672.17 |
1,768.26 |
0.00 |
1,768.26 |
1,698.49 |
0.00 |
1,698.49 |
741.94 |
0.00 |
741.94 |
0.00 |
? | ||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21005 |
醫療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2100509 |
? 城鄉醫療救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
91.19 |
0.00 |
91.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2299901 |
? 其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 部門：遂溪縣殘疾人聯合會 單位：萬元 |
? | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
? | |||||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
? |
| ? | |||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
85.33 |
302 |
商品和服務支出 |
24.86 |
310 |
其他資本性支出 |
? |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
45.79 |
30201 |
? 辦公費 |
4.48 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
? |
? |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
36.80 |
30202 |
? 印刷費 |
1.00 |
31002 |
? 辦公設備購置 |
? |
? |
|
30103 |
? 獎金 |
2.74 |
30203 |
? 咨詢費 |
? |
31003 |
? 專用設備購置 |
? |
? |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
? |
30204 |
? 手續費 |
? |
31005 |
? 基礎設施建設 |
? |
? |
|
30106 |
? 伙食補助費 |
? |
30205 |
? 水費 |
0.40 |
31006 |
? 大型修繕 |
? |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
? |
30206 |
? 電費 |
1.00 |
31007 |
? 信息網絡及軟件購置更新 |
? |
? |
|
30108 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費 |
? |
30207 |
? 郵電費 |
3.36 |
31008 |
? 物資儲備 |
? |
? |
|
30109 |
? 職業年金繳費 |
? |
30208 |
? 取暖費 |
? |
31009 |
? 土地補償 |
? |
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
? |
30209 |
? 物業管理費 |
? |
31010 |
? 安置補助 |
? |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
52.69 |
30211 |
? 差旅費 |
3.00 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
? |
? |
|
30301 |
? 離休費 |
? |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
? |
31012 |
? 拆遷補償 |
? |
? |
|
30302 |
? 退休費 |
? |
30213 |
? 維修(護)費 |
1.00 |
31013 |
? 公務用車購置 |
? |
? |
|
30303 |
? 退職（役）費 |
? |
30214 |
? 租賃費 |
? |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
? |
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會議費 |
1.00 |
31020 |
? 產權參股 |
? |
? |
|
30305 |
? 生活補助 |
? |
30216 |
? 培訓費 |
? |
31099 |
? 其他資本性支出 |
? |
? |
|
30306 |
? 救濟費 |
? |
30217 |
? 公務接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
? |
? |
|
30307 |
? 醫療費 |
? |
30218 |
? 專用材料費 |
? |
30401 |
? 企業政策性補貼 |
? |
? |
|
30308 |
? 助學金 |
? |
30224 |
? 被裝購置費 |
? |
30402 |
? 事業單位補貼 |
? |
? |
|
30309 |
? 獎勵金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費 |
? |
30403 |
? 財政貼息 |
? |
? |
|
30310 |
? 生產補貼 |
? |
30226 |
? 勞務費 |
1.00 |
30499 |
? 其他對企事業單位的補貼 |
? |
? |
|
30311 |
? 住房公積金 |
? |
30227 |
? 委托業務費 |
? |
307 |
債務利息支出 |
? |
? |
|
30312 |
? 提租補貼 |
? |
30228 |
? 工會經費 |
? |
30701 |
? 國內債務付息 |
? |
? |
|
30313 |
? 購房補貼 |
? |
30229 |
? 福利費 |
? |
30707 |
? 國外債務付息 |
? |
? |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
? |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
? |
? |
|
30315 |
? 物業服務補貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費用 |
4.62 |
39906 |
? 贈與 |
? |
? |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
人員經費合計 |
138.01 |
公用經費合計 |
24.86 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
公開07表 部門：遂溪縣殘疾人聯合會 單位：萬元 |
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2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
? |
4.00 |
? |
3.00 |
1.00 |
4.00 |
? |
3.00 |
? |
3.00 |
1.00 |
?
?
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 |
? | |||||||||||
|
????????????????????????????????????? 財決批復07表 |
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部門： |
遂溪縣殘疾人聯合會 |
? |
? |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
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|
項??? 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
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|
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? |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
? | ||||
|
合計 |
? |
62.53 |
62.53 |
? |
62.53 |
? |
? |
? | ||||
|
2296006 |
用于殘疾人事業的彩票公益金支出 |
? |
62.53 |
62.53 |
? |
62.53 |
? |
? |
? | |||
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? |
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第三部分 遂溪縣殘疾人聯合會2016年度部門決算情況說明
??????? 一、2016年度收入支出決算情況
? （一）2016年度收入情況。
2016年總收入2275.36萬元，總支出2275.36萬元，比2015年減少7.13萬元。主要原因是項目收入減少。2016年財政撥款2275.36萬元，比年初預算增加314.60萬元，因為年中追加預算。我單位按有關規定對機關運行經費的使用嚴格把關，沒有出現亂使亂用問題。2016年我單位沒有政府采購支出。關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中，一般公務用車2輛，本單位一輛，下屬單位一輛。
（二）2016年度支出情況
2016年度總支出2275.36萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務類支出3萬元，主要用于春節期間慰問殘疾人用，與上年相比持平，沒有增減變化。
?2、工資福利支出85.33萬元，主要用于干部職工工資福利支出，與上年決算數比增加了8.99萬元，主要是增加工資。
3、商品和服務支出24.86萬元，主要用于辦公費、接待費、公務車運行維護費等，與上年決算數比增加14.54萬元。主要原因是:工作業務增加。
4、對個人和家庭的補助支出52.69萬元，主要用于退休干部職工的工資福利支出，與上年決算數比減少8.74萬元，主要是工資增加。
5、殘疾人事業項目類支出2109.48萬元，主要用于殘疾人兩項補貼支出、殘疾人康復支出、殘疾人其他事業支出等，與上年決算數比增加了21.92萬元，主要是項目減少。
?? 二、 2016年度財政撥款收入支出總表情況
?? （一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣殘疾人聯合會2016年度財政撥款收入共2275.36萬元。比年初預算數增加了314.60萬元，主要原因是新增了可享受兩項補貼的殘疾人人數，政府性基金撥款62.53萬元，比年初預算數增加，主要原因是項目增加。
???? （二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣殘疾人聯合會2016年度財政撥款支出共2275.36萬元。比年初預算數增加了314.60萬元，主要原因是新增了可享受兩項補貼的殘疾人人數，政府性基金撥款62.53萬元，比年初預算數增加，主要原因是項目增加。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算說明
遂溪縣殘疾人聯合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4萬元，完成預算數4萬元，具體情況如下：
?? （1）因公出國（境）費0元，支出0元，與2015年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
?? （2）公務用車購置及運行維護費3萬元，主要包括：公務車保有量1輛，全年公務車運行維護費支出3萬元，與2015年預算相比無增減變化。其中：公務車購置支出0元，與2015年預算相比無增減變化，因為沒有購置新公務車計劃，與上年決算相比無增減變化，因為沒有購置公務車計劃;公務車運行維護費支出3萬元，與2015年決算相比無增減變化，原因是我單位對公務車輛派有專人管理，不存在超標配備公車或豪華裝飾公務用車行為；不存在公車私用行為。
?? （3）公務接待費財政預算撥款1萬元，主要用于日常工作中為執行公務或開展業務活動需要合理開支的一些接待費用，與2016年預算相比無增減變化，主要是因為我單位嚴格控制公務接待費用支出，各股室若有需要接待的，必需由股室領導向單位主要領導請示，領導同意后才可接待。報銷時必須有分管領導和主要領導、經手人員共同簽署齊名字，財會才予以報銷。
??? 3、關于機關運行經費支出說明。縣殘聯2016年機關運行經費合計24.86萬元。具體包括公務接待支出、辦公費支出、通訊費支出、差旅費和業務費支出等。
4、關于政府采購支出說明。我單位2016年政府采購支出總額0萬元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。
?5、我單位固定資產截至2016年12月31日，共30.06元，主要包括辦公設備、汽車等，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
6、預算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我單位安排2016年度一般公共預算項目支出，所以沒開展績效自評。
第四部分? 名詞解釋
?1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金
2、“三公”經費：是指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、政府性基金：是指指財政部門用政府性基金預算收入安排的預算單位政府性資金。
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?
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