遂溪縣公安局2016年決算基本情況說明
2016年決算基本情況說明
一、本部門本單位的基本情況
1、機構、人員和職責定位
（1）部門機構設置:
遂溪縣公安局內設25個職能部門。
（2）部門構成：
遂溪縣公安局總編制人員數506名，其中：行政編制488名，工勤編制18名。現實有在職人數527名，離休人員1名，退休人員162名 。
（3）部門職責：遂溪縣公安局的基本職能是預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；監督管理公共信息網絡的安全監察工作。
二、預算執行情況分析
1、收入支出決算總說明
本單位本年度一般預算財政撥款收入總計10909.22萬元，支出總計9828.22萬元。與2015年度相比，收入減少872.35萬元，支出減少1953.35萬元，主要原因是:1.上級補助資金減少，2.項目經費的結轉。
2、支出決算說明
本單位2016年度財政撥款支出決算9828.22萬元，其中基本支出7798.95萬元，項目支出2029.27萬元；其中工資福利支出4152.24萬元，占42.25%；對個人和家庭的補助支出1516.29萬元，占15.43%，一般商品和服務支出2130.42萬元，占21.68%；項目支出2029.27萬元，占20.64%。
3、固定資產情況
本單位年初固定資產5463.07萬元，年末固定資產6335.73萬元，本年增加872.66萬元。
三、“三公經費”公共預算財政撥款支出說明
本單位2016年度三公經費決算總支出357.75萬元，預算安排368.46萬元，完成預算97%。其中：公務用車購置決算支出20.29萬元，公務用車運行維護費支出314.22萬元，公務接待費支出23.24萬元。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮開支。
本單位年末公務用車保有量為225輛；國內公務接待105次，1128人。
四、機關運行經費支出說明
2016年本單位機關運行經費決算支出為2130.42萬元，與2015年相比增加1694.4萬元。主要原因是：經費支出統計口徑與2015年度相差異，2016年度機關運行經費支出中包含了其他資本性支出以及除局機關運行經費外派出機構的公用經費支出。
五、政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額636.38萬元，主要是：1.警務車輛購置，2.警務技術裝備購置，3.辦公設備購置等開支。
遂溪縣公安局
2017年8月28日
