遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說明
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說明
第一部分
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府基本情況
一、部門機構設置、職能
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府下設6個辦公室，包括有黨政辦、計劃生育辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、農(nóng)業(yè)辦、社會事務辦、規(guī)劃建設辦。主要職能是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、人員構成情況
經(jīng)遂溪縣機構編制委員會核定，我鎮(zhèn)單位編制數(shù)79人，其中：行政編制47人，事業(yè)單位財政補助編制32人。2016年末實有在職71人，其中：行政編制在職實有45人（含工勤人員5人），事業(yè)單位財政補助編制實有在職26人。離退休人員共30人，其中：行政離休1人，行政退休25人，事業(yè)退休4人。財政供養(yǎng)遺屬人員10人。另外，其他人員主要有：經(jīng)費自理人員1人，政府雇用人員1人，政府購買服務人員5人（人社平臺2人，安全專員3人），長期聘用人員9人。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看，部門決算僅包括遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府本級決算。
第二部分
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算表
(詳見附表）
第三部分
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
一、關于預算執(zhí)行情況分析
2016年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞縣委、縣政府提出的工作目標，堅持“量入為出、收支平行、略有結余”的原則，按照十八大、十八屆四中全會以及十八屆五中全會精神,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，以經(jīng)濟建設為中心，立足提高質(zhì)量和效益，擴大農(nóng)村資金投入，堅持“農(nóng)工商齊頭并進，城鄉(xiāng)一體協(xié)調(diào)發(fā)展”，全力打造“商業(yè)重鎮(zhèn)、經(jīng)濟強鎮(zhèn)和宜居城鎮(zhèn)”，持續(xù)努力保障和改善民生。
（一）2016年我鎮(zhèn)總收入2323.09萬元。
1.財政撥款收入2113.88萬元，與2015年3841.02萬元財政撥款收入相比減少44.97%，主要原因是上級財政撥款減少與項目建設減少。其中：一般公共預算財政撥款收入2025.66萬元，政府性基金預算財政撥款收入88.22萬元。
2.其他收入209.21萬元，主要為縣相關職能單位撥付鎮(zhèn)、村相應工作啟動和運行經(jīng)費及利息收入。
（二）2016度我鎮(zhèn)本年度支出2247.12萬元，較好實現(xiàn)當年收支目標與鎮(zhèn)級工作任務。
1.基本支出1095.35萬元，占本年支出的48.74%，基本支出資金是機關正常運行和日常工作開展的重要保障，反映了各級政府部門對城鄉(xiāng)公共服務均等化建設和民生保障的重視，是加強和創(chuàng)新社會管理、促進社會和諧的重要因素。
2.項目支出1151.77萬元，占本年支出51.26%，主要為一般公共服務、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、金融及其他項目支出。提高項目資金支出是增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展活力的重要保障。
3.2016年末我鎮(zhèn)結轉(zhuǎn)和結余405.49萬元，主要原因一是上級資金撥付時間為年終點，我鎮(zhèn)未能及時撥付；二是相關項目正在啟動前期，對應資金結轉(zhuǎn)入下一年度項目運行使用。
二、關于“三公”經(jīng)費支出說明
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府2016年“三公”經(jīng)費財政決算共13.99萬元，比預算支出數(shù)小。主要原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2016年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費。2016年財政撥款公務接待費支出1.99萬元，公務接待52批526人次，主要用于開展業(yè)務工作、上級單位檢查指導工作、項目建設促進工作。
（三）公務用車購置及運行維護費。2016年財政撥款公務用車購置及運行維護費12萬元，其中：公務用車購置費0元，車輛運行維護費支出12萬元，主要用于公務用車燃油費、過橋費、維修費、車輛年審費、保險費等支出。
三、關于機關運行經(jīng)費支出說明
2016年本單位機關運行經(jīng)費支出310.57萬元，比2015年增加，主要原因是基層綜合事務增加與人員調(diào)資預算增加。
四、關于政府采購支出說明
本單位2016年大型設備政府采購支出總額0萬元，與2016年預算相比無增減變化，因為沒有大型設備采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有大型設備采購項目計劃。
五、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，其中，一般公務用車4輛、其他用車2輛，其他用車主要是消防用車和環(huán)衛(wèi)垃圾清運車；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、關于2016年度預算績效情況的說明
本單位2016年沒有項目進行預算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入：指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費：指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
