遂溪縣工商聯(lián)2016年度決算公開說明
2016年
遂溪縣工商聯(lián)部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年概況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會是主管非公有制經(jīng)濟(jì)工作的部門。主要職責(zé)：1、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，積極參政議政。3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；5、參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會管理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。7依法加強(qiáng)會產(chǎn)管理和保護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我會屬下有遂溪縣民營企業(yè)投訴中心，但目前還沒有人員編制，2016部門預(yù)算為會本級預(yù)算。我會共有行政編制4人，行政工勤編制1人；2016年底機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員12人，其中在職6人，退休6人。
第二部分 遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總收入128.5萬元，其中本年收入128.5萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入128.5萬元，比上年決算數(shù)93.93萬元增加34.57萬元，增長36.8 %。主要原因：一是增加基本工資和津貼補(bǔ)貼，二是增加退休費(fèi)，三是1名退休人員去世，增加1筆死亡撫恤金。
2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總支出128.5萬元，其中本年支出128.5萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出78.58萬元，主要用于工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行，比上年決算數(shù)61.65萬元增加16.93萬元，增長27.46%，主要原因是工資調(diào)增和增加“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
2. 教育（類）支出0萬元，主要原因是沒有該項支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計128.5萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入128.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.51萬元，增長17.9 %；主要原因增加基本工資、退休費(fèi)，以及1名退休人員去世增加1筆死亡撫恤金；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計128.5萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出128.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.51萬元，增長17.9 %；主要原因是增加基本工資、退休費(fèi)，以及1名退休人員去世，增加1筆死亡撫恤金；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）128.5萬元。主要用于行政運(yùn)行、社會保障等。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算4萬元的 100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算3萬元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算1萬元的100%。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占25%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排會機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，會機(jī)關(guān)共接待15次，接待人數(shù)共200人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.76萬元，比上年增加11.5萬元，增長66.63%。主要原因是2016年開展創(chuàng)建廣東省“五好”縣級工商聯(lián)，工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了各項績效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 遂溪縣工商聯(lián)2016年部門決算表
| 各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。 |
