2016年遂溪縣老干部活動中心部門決算基本情況說明
2016年遂溪縣老干部活動中心部門
決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
遂溪縣老干部活動中心是公益一類事業(yè)單位；貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策，組織和協(xié)助老干部開展各項(xiàng)有益身心健康的文體活動，以及活動中心場地、器械的維護(hù)和管理。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員5人，人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政供給；退休人員8人；，其中7名退休人員工資除社保發(fā)給外，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)差。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
組織全縣離退休干部開展政治、文體和保健等有益身心健康的活動，對各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動場所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促，負(fù)責(zé)活動中心設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。
二、收入決算說明
2016年收入決算154.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入154.81萬元。
三、支出決算說明
2016年支出決算134.02萬元，其中：財(cái)政撥款支出134.02萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出52.11萬元，占39%，其中：工資福利支出27.17萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.63萬元，商品和服務(wù)支出14.08萬元，其他資本性支出4.22萬元；項(xiàng)目支出81.85萬，占61%，主要支出項(xiàng)目有建新活動樓。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.3萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2015年決算相比無增減變化，全年沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2015年決算相比無增減0萬元， 因?yàn)闆]有公務(wù)車輛。與去年決算相比無增減變化。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，與2015年決算相比無增減變化，主要用于老干部節(jié)日活動發(fā)生的接待支出。
