遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2016年
遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
遂溪縣農(nóng)業(yè)局是主管農(nóng)業(yè)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)種植業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬訂農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃監(jiān)督實(shí)施等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)（部門(mén)名稱(chēng)）2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共18個(gè)，包括局本級(jí)和下屬17個(gè)預(yù)算單位（15個(gè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、廣東省遂溪縣良種場(chǎng)、廣東省遂溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）。
第二部分 廣東省遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
農(nóng)業(yè)局2016年度總收入 13210.8 萬(wàn)元，其中本年收入 13210.8 萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入13210.8 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加369.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03 %。主要原因：是2016年項(xiàng)目增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。0
4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。
5．其他收入0 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） %。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年度總支出 13210.8 萬(wàn)元，其中本年支出 13210.8 萬(wàn)元。具體情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出724 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤，比上年決算數(shù)增加121.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.14%。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 400.7 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有土地整理、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)減少6307.130 萬(wàn)元，下降94.02%。
3. 節(jié)能環(huán)保支出749萬(wàn)元，主要用于其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出，比上年決算數(shù)增加749萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
4. 農(nóng)林水支出11337.1萬(wàn)元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村綜合改革等業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)增加5814.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)105%。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13210.8萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12810.1 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加568.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%；主要原因是商品和服務(wù)支出、工資福利支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入400.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1085.93萬(wàn)元，下降271 %；主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、土地整理支出減少。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
農(nóng)業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13210.8萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6132.99 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少8245.5 萬(wàn)元，下降64.21%；主要原因是商品和服務(wù)支出、工資福利支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6707.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少24153.16 萬(wàn)元，下降360 %；主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、土地整理支出減少。
分功能科目看，1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出724 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤.
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 400.7 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有土地整理、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出等業(yè)務(wù).
3. 節(jié)能環(huán)保支出749萬(wàn)元，主要用于其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出，。
4. 農(nóng)林水支出11337.1萬(wàn)元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村綜合改革等業(yè)務(wù)。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
農(nóng)業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 10.5萬(wàn)元，完成預(yù)算 9萬(wàn)元的 100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0 萬(wàn)元的 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.9萬(wàn)元，完成預(yù)算 6萬(wàn)元的131%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算 3萬(wàn)元的86%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，用業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.24萬(wàn)元，下降0.11 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加） 0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.22 萬(wàn)元，下降0.03 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.02萬(wàn)元，下降0.28%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是規(guī)范化；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是規(guī)范化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.12萬(wàn)元，占69.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.62 萬(wàn)元，占 30.83%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出 0 萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.9 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出7.9萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為 4 輛，主要用于下鄉(xiāng)及維修、保險(xiǎn)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.6 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.15萬(wàn)元，比上年減少23.72萬(wàn)元，降低23.52%。主要原因是：工資福利支出減少.
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。
第三部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 遂溪縣農(nóng)業(yè)局2016年部門(mén)決算表
| 公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。 |
