中共遂溪縣委老干部局2016部門決算公開
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2016年
中共遂溪縣委老干部局部門決算
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目?????? 錄
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第一部分?? 中共遂溪縣委老干部局概況
一、???? 部門職責
二、 機構設置
第二部分? 中共遂溪縣委老干部局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
（二）年度支出總體情況
二、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況。
第三部分? 名詞解釋
? ???一、財政撥款
二、基本支出
三、項目支出
四、“三公”經費
五、機關運行經費
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第四部分?? 中共遂溪縣委老干部局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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第一部分? ?中共遂溪縣委老干部局概況
（一）部門主要職責
中共遂溪縣委老干部局主要職責是：1、貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府有關老干部工作的方針、政策；制訂或參與制訂我縣老干部工作政策、規定；檢查督促老干部工作各項政策、規定的落實。2、負責宏觀管理老干部工作，提出改進工作的意見和建議。3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立健全。4、組織協調老干部參加的重大活動；指導老干部活動場所、老干部（老年）大學的管理和服務工作。5、負責縣內外老干部來遂的接待工作；協助有關部門做好老干部的醫療保健工作；指導有關單位老干部的喪事辦理工作。6、指導老干部工作機構、專（兼）職工作人員的自身建設、組織培訓；組織引導老干部發揮作用；負責老干部工作調研、宣傳、信息、統計、信訪等工作。7、承辦縣委和縣委組織部及省、市委組織部老干部局交辦的其他事項。
（二）機構設置
（二）機構設置
中共遂溪縣委老干部局為獨立預算單位，下設辦公室和老干部管理服務股，有直屬單位遂溪縣改制企業離休干部管理服務中心和下屬單位遂溪縣老干部活動中心。
1. 中共遂溪縣委老干部局為獨立預算單位，內設辦公室和老干部管理服務股，有直屬單位遂溪縣改制企業離休干部管理服務中心。縣委老干部局共有行政編制6人，實有6人；行政工勤編制1人，實有1人；參公事業編制6人，實有4人。財政供養人員24人，其中在職11人，退休12人，遺屬供養1人。
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第二部分?? 中共遂溪縣委老干部局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2016年收入決算335.69萬元，其中：財政撥款收入335.69萬元，其他收入0萬元。
（二）年度支出總體情況
2016年支出決算335.69萬元，其中：財政撥款支出335.69萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出263.64萬元，占78.54%，其中：工資福利支出61.00萬元，對個人和家庭的補助154.95萬元，商品和服務支出44.10萬元，其他資本性支出3.59萬元；項目支出72.05萬元，占21.46%，主要支出項目有行政事業單位離退休管理費。
二、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年“三公經費”財政撥款支出共3.97萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2015年決算相比無增減變化，全年沒有因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置及運行費支出2.97萬元，與2015年決算相比無增減變化，全部用于公務用車運行維護支出，未購置車輛。
3.公務接待費支出1萬元，與2015年決算相比無增減變化，主要用于召開離退休干部會議、開展老干部活動等發生的接待支出。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出47.69萬元，比2015年增加23.38萬元，增長96.17%。其中，辦公費、福利費、其他交通費和其他商品和服務支出都有較大增加，主要原因是：單位人員編制的增員和離退休人員的管理運行費用支出的增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門沒有政府采購支出。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛一般公務用車241400.00元，占固定資產比例71.67%；計算機等通用設備25臺84130.00元，占固定資產比例24.98%，家具、用具、裝具及動植物等11305.00元，占固定資產比例3.36%.
（四）預算績效管理工作開展情況。
?本部門沒有安排預算績效工作。
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第三部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分?? 中共遂溪縣委老干部局2016年部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：中共遂溪縣委老干部局 |
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|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項? ??目 |
行次 |
決算數 |
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
|||
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
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|
一、財政撥款收入 |
1 |
335.69 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
108.69 |
|||
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|||
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
16 |
0.00 |
|||
|
三、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
|||
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
19 |
0.00 |
|||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、社會保障和就業支出 |
20 |
222.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、醫療衛生與計劃生育支出 |
21 |
5.00 |
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|
本年收入合計 |
9 |
335.69 |
本年支出合計 |
22 |
335.69 |
|||
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
0.00 |
結余分配 |
23 |
0.00 |
|||
|
年初結轉和結余 |
11 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
24 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
|
25 |
0.00 |
|||
|
總計 |
13 |
335.69 |
總計 |
26 |
335.69 |
|||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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|
收入決算表 |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
公開02表 |
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|
部門： |
中共遂溪縣委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
? | |
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||||||
| ? | ||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010301 |
? 行政運行 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2013199 |
? 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2013601 |
? 行政運行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2013699 |
? 其他共產黨事務支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2019999 |
? 其他一般公共服務支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2080503 |
? 離退休人員管理機構 |
67.05 |
67.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2100501 |
? 行政單位醫療 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
? | |||||||||
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|
支出決算表 |
? | ||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
公開03表 |
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|
部門： |
|
中共遂溪縣委老干部局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
? |
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
335.69 |
263.64 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010301 |
? 行政運行 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2013199 |
? 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2013601 |
? 行政運行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2013699 |
? 其他共產黨事務支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2019999 |
? 其他一般公共服務支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2080503 |
? 離退休人員管理機構 |
67.05 |
0.00 |
67.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
2100501 |
? 行政單位醫療 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況 |
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|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
|
|
公開04表 |
|
部門：中共遂溪縣委老干部局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
335.69 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
108.69 |
108.69 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業支出 |
21 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、醫療衛生與計劃生育支出 |
22 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
9 |
335.69 |
本年支出合計 |
23 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? 一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
335.69 |
總計 |
28 |
335.69 |
335.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
? | |||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門： |
中共遂溪縣委老干部局 |
|
|
單位：萬元 |
? | |
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? | ||
|
合計 |
335.69 |
263.64 |
72.05 |
? | ||
|
2010301 |
|
? 行政運行 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
? |
|
2013199 |
|
? 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
? |
|
2013601 |
|
? 行政運行 |
80.02 |
80.02 |
0.00 |
? |
|
2013699 |
|
? 其他共產黨事務支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
? |
|
2019999 |
|
? 其他一般公共服務支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
? |
|
2080501 |
|
? 歸口管理的行政單位離退休 |
154.95 |
154.95 |
0.00 |
? |
|
2080503 |
|
? 離退休人員管理機構 |
67.05 |
0.00 |
67.05 |
? |
|
2100501 |
|
? 行政單位醫療 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
? | |||||
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? |
|
部門： |
中共遂溪縣委老干部局 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
|
人員經費 |
公用經費 |
? | |||||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
? |
| ? | |||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
61.00 |
302 |
商品和服務支出 |
44.10 |
310 |
其他資本性支出 |
3.59 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
52.67 |
30201 |
? 辦公費 |
7.30 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
6.25 |
30202 |
? 印刷費 |
0.00 |
31002 |
? 辦公設備購置 |
3.59 |
? |
|
30103 |
? 獎金 |
2.07 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設備購置 |
0.00 |
? |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎設施建設 |
0.00 |
? |
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
1.50 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
??電費 |
1.10 |
31007 |
? 信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
? |
|
30108 |
? 機關事業單位基本養老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
3.60 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? |
|
30109 |
? 職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
? 物業管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
154.95 |
30211 |
? 差旅費 |
4.00 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? |
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? |
|
30302 |
? 退休費 |
154.95 |
30213 |
? 維修(護)費 |
2.50 |
31013 |
? 公務用車購置 |
0.00 |
? |
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
3.00 |
31020 |
? 產權參股 |
0.00 |
? |
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓費 |
0.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? |
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
? |
|
30307 |
? 醫療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業政策性補貼 |
0.00 |
? |
|
30308 |
? 助學金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業單位補貼 |
0.00 |
? |
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? |
|
30310 |
? 生產補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
? |
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
? |
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經費 |
0.00 |
30701 |
? 國內債務付息 |
0.00 |
? |
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
2.10 |
30707 |
? 國外債務付息 |
0.00 |
? |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
2.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? |
|
30315 |
? 物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
4.50 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? |
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
10.53 |
|
|
|
? |
|
人員經費合計 |
215.95 |
公用經費合計 |
47.69 |
? | |||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
? | ||||||||
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
中共遂溪縣委老干部局 |
|
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|
|
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|
單位：萬元 |
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|
2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
4 |
0 |
4 |
0 |
3 |
1 |
3.97 |
0 |
3.97 |
0 |
2.97 |
1 |
||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
? | |||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
公開08表 |
? | |
|
部門： |
中共遂溪縣委老干部局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
? | |||
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | |||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | |||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||
|
|
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|
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|
|
? | ||
|
|
|
|
|
|
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? | ||
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|
|
|
|
? | ||
|
|
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|
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|
|
|
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? | ||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
