遂溪縣土地儲備管理中心

2016年度決算公開說明

一、部門機構設置和職能

遂溪縣土地儲備管理中心內設3個職能股室，主要職能是：1、制定我縣土地回收、收購、置換、儲備和供給土地的詳細規劃和計劃，并按規劃分布組織實施。2.負責收回閑置、未開發利用的國有土地，回收違法用地和其他需要儲備的國有土地。3.負責對收回的土地進行統一儲備管理，合理調配土地資源。4、負責供地前的土地開發、整理等各項具體工作，規范二級市場。5.負責籌集資金統一支付收回土地使用權的土地補償費。

二、人員構成情況

遂溪縣土地儲備管理中心事業編制6名 ，其中主任1名，副主任1名，股級職數3名，后勤服務人員編制1名。年末實有在職7人。

三、部門決算說明

1、收入支出決算總說明

   本單位本年度一般預算財政撥款收入總計2033.1萬元，支出總計2033.1萬元。與2015年度相比，收、支各增加，主要原因是：征地建設項目較多，涉及征地補償款也相應增多。

2、支出決算說明

本單位2016年財政撥款支出決算2033.1萬元，其中基本支出33.1萬元,項目支出 2000萬元。

3.“三公”經費公支出情況：

本單位2016年度三公經費決算總支出10萬元，預算安排10萬元。

（1）、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化，沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，與2015年支出預算相比持平。

（3）、公務接待費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比減少了。說明：我局嚴格按照中央八項規定以及市、縣的相關規定，厲行節約。

（4）、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為1輛；外事接待0人次。

4.關于機關運行經費支出說明。

 2016年本部門機關運行經費支出10萬元，比2015年減少10萬元，減少50%，響應國家號召，控制支出。

5、政府采購支出說明

 2016年本部門政府采購支出總額0.75萬元。購置計算機、打印機等辦公設備支出。

6、固定資產情況

本單位年初固定資產0.75萬元，年末固定資產0.75萬元，2016年新搬辦公室通過政府采購買入固定資產。

附件3：部門決算公開表

       遂溪縣土地儲備管理中心

                            2017年8月28日