2016年遂溪縣港門鎮人民政府決算情況

說明

 

第一部分

港門鎮人民政府單位概況

 

一、部門機構設置和職能

港門鎮人民政府設6個辦公室。1.黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務等工作；2.社會事務辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農村救災捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3.農業辦公室，主要負責搞好農村聯產承包責任制，管理好全鎮農田水利建設，農業技術培訓和技術推廣等工作；4.計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統計工作、避孕藥具的發放及使用指導等工作；5.規劃建設辦公室，主要負責轄區內建設項目的規劃和報建手續，以及各類土地利用等工作；6.經濟發展辦公室，主要負責協助工商、稅務部門做好稅費的收繳，協助企業做好生產、營銷等工作。

二、人員構成情況

港門鎮人民政府共有行政編制40人，行政工勤編制6人，事業編制29人。鎮政府財政供養人員86人，其中：行政財政供養人員57人，其中在職42人，退休15人；事業財政供養人員23人，其中在職21人，退休2人；財政差額撥款事業編制人員0人；遺屬供養6人。

第二部分

港門鎮人民政府2016年部門決算說明

 

一、關于2016年遂溪縣港門鎮人民政府收入支出決算總體情況說明

    2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度收入總計1590.84萬元，支出總計1485.07萬元。與2015年相比，收入總計減少197.80萬元，下降11.06%，支出總計減少303.57萬元，下降16.97%。

二、關于2016年遂溪縣港門鎮人民政府收入決算情況說明

    本年收入合計1590.84萬元，其中：財政撥款收入1590.84萬元，占100%。

三、關于2016年遂溪縣港門鎮人民政府支出決算情況說明

    本年支出合計1485.07萬元，其中：基本支出1464.07萬元，占98.59%；項目支出21.00萬元，占1.41%。

四、關于2016年遂溪縣港門鎮人民政府財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度財政撥款收入總決算1590.84萬元，支出總決算1485.07萬元。與2015年相比，財政撥款總計收入減少197.80萬元、下降11.06%，支出總計減少303.57萬元，下降16.97%。

五、關于2016年遂溪縣港門鎮人民政府財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度財政撥款支出1485.07萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少303.57萬元，下降16.97%。

    （二）財政撥款支出決算結構情況

2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度財政撥款支出1485.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出572.10萬元，占38.52%；文化體育與傳媒（類）支出9.45萬元，占0.64%；社會保障和就業（類）支出465.83萬元，占31.37%；醫療衛生與計劃生育（類）支出203.41萬元，占13.70%；城鄉社區（類）支出13.80萬元，占0.93%；農林水（類）支出195.62萬元，占13.17%；資源勘探信息（類）支出2.88萬元，占0.19%；金融（類）支出1.00萬元，占0.07%；其他支出20.97萬元，占1.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度財政撥款支出年初預算為638.28萬元，支出決算為1485.07萬元，完成年初預算的214.6%。

1、一般公共服務（類）

年初預算為303.55萬元，支出決算為572.10萬元，完成年初預算的173.65%。

    2、文化體育與傳媒（類）

年初預算為0萬元，支出決算為9.45萬元。

    3、社會保障和就業（類）

年初預算為98.58萬元，支出決算為465.83萬元，完成年初預算的472.54%。

    4、醫療衛生與計劃生育（類）

年初預算為41.23萬元，支出決算為203.41萬元，完成年初預算的493.35%。

5、城鄉社區（類）

年初預算為0萬元，支出決算為13.8萬元。

    6、農林水（類）

年初預算為194.92萬元，支出決算為195.62萬元，完成年初預算的100.36%。

    7、資源勘探信息等（類）

年初預算為0萬元，支出決算為2.88萬元。

8、金融（類）支出

年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元。

9、其他

    年初預算為0萬元，支出決算為20.97萬元。

六、關于2015年遂溪縣港門鎮人民政府一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度一般公共預算財政撥款基本支出1429.30萬元，其中：人員經費1131.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費297.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、關于2016年遂溪縣港門鎮人民政府一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2016年遂溪縣港門鎮人民政府年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為9萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為2萬元，完成預算的100%。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少11.5萬元，下降51.11%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少11.5萬元，下降51.11%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

    1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行費支出9萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行支出9萬元。主要用于文件報送、出席各縣直單位會議、送計生對象等所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2016年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出2萬元。其中：

國內接待支出2萬元。主要用于相關單位檢查指導工作發生的接待支出。2015年本單位國內公務接待26次，國內公務接待405人次。

國（境）外接待支出0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）關于機關運行經費支出說明

2016年本部門機關運行經費支出297.73萬元，比2015年減少49.91萬元，降低16.76%。

（二）關于政府采購支出說明

    2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）關于國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2016年度預算績效情況的說明

2016年，遂溪縣港門鎮人民政府對各個項目進行了預算績效評價。績效評價結果顯示，各項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行?