2016年遂溪縣城月鎮中心衛生院部門決算基本情況說明
2016年遂溪縣城月鎮中心衛生院
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
根據遂溪縣機構編制委員會文件遂機編[2011]6號文，我院屬遂溪縣衛生和計劃生育局所屬的一類公益事業單位，經費按財政補助一類撥付。我院共設置管理崗位 5個，專業技術崗位182 個，工勤技能崗位 15個。主要職能有：①提供一般常見病、多發病、地方病和中醫的基本診療服務和醫學康復、婦幼保健、精神衛生、基本職業衛生、慢性病管理、計劃生育技術等綜合服務，承擔鄉村現場應急救護、轉診服務；②執行國家基本藥物制度，實行基本藥物的零差率銷售；③開展疾病預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育與咨詢等公共衛生服務；④開展新型農村合作醫療和社會基本醫療保險的政策法規宣傳與咨詢，協助做好新型農村合作醫療服務和即時補償結算等工作，落實農村居民健康檔案的管理及服務；
（二）人員構成情況
根據遂溪縣機構編制委員會文件遂機編[2011]9號文，我院人員核定編制數為202 人，現實有在職人員117 人，離退休人員21 人。
（三）決算年度的主要工作任務
我院的發展計劃、工作目標是：①嚴格執行新醫改政策，深入推進一般診療費工作，認真貫徹落實國家基本藥物制度，實行藥品零差價銷售。做好新型農村合作醫療工作，力爭實現參合率穩中有升；②繼續深入推進基本公共衛生服務項目工作，做到政府放心、人民滿意；③著力抓好預防保健工作；④嚴格執行制定的績效工資分配方案；⑤嚴格執行衛計委“九不準”和“十嚴禁”規定；⑥加強醫療質量管理，保障醫療安全；⑦全面推行院務公開；⑧穩步推進鄉鎮衛生院規范化建設工作，加強基礎設施建設規劃，改善醫療環境；⑨繼續開展縣鎮醫療衛生服務一體化管理，促進衛生院工作有序、規范發展，為群眾提供優質、價廉、便捷的醫療服務。
二、收入決算說明
收入決算總規模、各項收入決算。格式如下：
2016年收入決算923.87萬元，其中：財政撥款收入923.87萬元，其他收入0萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2016年支出決算894.75萬元，其中：財政撥款支出894.75萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出894.75萬元，占100%，其中：工資福利支出366.71萬元，對個人和家庭的補助83.8萬元，商品和服務支出403.08萬元，其他資本性支出等支出41.16萬元；項目支出0萬元。
四、“三公經費”支出說明
2016年“三公經費”財政撥款支出共0.3萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排廳機關、廳屬XX單位出國團組0個、0人次。開支內容包括：（1）參加XX會議支出0萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于……；（3）境外業務培訓及考察0萬元，主要用于……。增減變化……原因……
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行維護費支出0.2萬元，平均每輛0.1萬元。由于本單位厲行節約，所以全年運行維護費基本與去年持平。
3.公務接待費支出0.1萬元，主要用于上級檢查工作及業務指導,公務接待費與去年對比基本持平。
