2016年度港門財(cái)政所部門決算
2016年度港門財(cái)政所部門決算
第一部分
港門財(cái)政所主要職能
遂溪縣財(cái)政局港門財(cái)政所為遂溪縣財(cái)政局下屬正股級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
主要職能包括：貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率；管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，落實(shí)發(fā)放各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)資金和優(yōu)撫救助資金；負(fù)責(zé)港門鎮(zhèn)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算及村級(jí)賬務(wù)代理工作，切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督檢查職能；承辦港門鎮(zhèn)黨委、政府以及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
2016年度部門決算情況說明
1、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。本單位2016年度收入總計(jì)60.73萬元，支出總計(jì)104.23萬元。與2015年決算相比，支出增加13.08萬元，與2016年預(yù)算相比，支出增加61.68萬元，主要原因是各項(xiàng)社保待遇工資福利支出增長(zhǎng)、各社會(huì)保障和支出增長(zhǎng)，存在大型項(xiàng)目支出等原因。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。港門財(cái)政所2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共0.5萬元，具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)楸締挝粵]有存在公務(wù)用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的一些接待費(fèi)用，我所 2016年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人，共0.5萬元。與2016年預(yù)算相比無增減變化。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.21萬元，比2015年增加1.09萬元，增長(zhǎng)3.10%。主要原因是：本單位2016年新增一名工作人員，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，但是總體上是嚴(yán)格控制單位日常開支,所以增長(zhǎng)幅度已經(jīng)控制在合理的增長(zhǎng)范圍。
4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。本單位2016年政府采購(gòu)支出總額0萬元，與2016年預(yù)算相比
無增減變化，因?yàn)闆]有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。
5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。本單位2016年沒有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
