遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年預(yù)算基本情況
目錄
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第一部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算支出明細(xì)表
三、 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
第三部分? 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年預(yù)算基本情況說明
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第一部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門主要職責(zé)
?? ?遂溪縣殘聯(lián)主要職能是：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
?? （一）納入遂溪縣殘聯(lián)2016部門預(yù)算編報范圍的單位共2個，包括遂溪縣殘聯(lián)本級和一個下屬單位。下屬單位是縣殘疾人勞動服務(wù)所。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門設(shè)有一股一室一所。單位財政供養(yǎng)人員22名。在職12人，工勤人員2名，退休10人。遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門預(yù)算收支總表
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附件一： |
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2016 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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單位： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
19,607,635 |
一、基本支出 |
1,478,260 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
19,491,135 |
??? 工資福利支出 |
772,700 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
116,500 |
??? 對個人和家庭補助支出 |
552,760 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
152,800 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
18,129,375 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級補助收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
6,762,151 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
11,367,224 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19,411,735 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
79,400 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
116,500 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
19,607,635 |
支出合計 |
19,607,635 |
支出合計 |
19,607,635 |
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二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
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附件二： |
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2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
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單位： |
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
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??? 單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱（項目內(nèi)容） |
合計 |
部?? 門? ?預(yù)?? 算?? 撥?? 款 |
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類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
債務(wù)利息支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
其他支出 |
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合計 |
19,607,635 |
772,700 |
6,914,951 |
11,919,984 |
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? 208 |
? 05 |
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????? 遺屬供養(yǎng)補助 |
9,360 |
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9,360 |
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? 208 |
? 05 |
? 01 |
???? ?退休費 |
464,000 |
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464,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 財政統(tǒng)發(fā)工資 |
329,100 |
329,100 |
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? 11 |
? 01 |
????? 通訊費 |
33,600 |
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33,600 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
374,000 |
374,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 雇傭人員經(jīng)費 |
27,600 |
27,600 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 績效工資 |
14,000 |
14,000 |
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? 11 |
? 01 |
????? 包干公務(wù)費 |
28,800 |
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28,800 |
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? 11 |
? 01 |
????? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
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10,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 01 |
????? 公務(wù)車購置及運行費 |
30,000 |
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30,000 |
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? 11 |
? 01 |
????? 年終一次性獎金 |
28,000 |
28,000 |
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? 11 |
? 02 |
????? 業(yè)務(wù)費 |
80,000 |
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80,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 04 |
????? 2016年殘疾人康復(fù)經(jīng)費 |
500,000 |
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500,000 |
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? 208 |
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? 99 |
????? 用于殘疾人事業(yè)資金 |
6,000,000 |
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6,000,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 縣級配套殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼 |
2,330,000 |
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2,330,000 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 提前下達(dá)省財政2016年殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼資金（湛財社[2015]351號文） |
7,636,454 |
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7,636,454 |
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? 208 |
? 11 |
? 99 |
????? 提前下達(dá)2016年殘疾人事業(yè)中央補助資金（湛財社[2015]311號文） |
65,651 |
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65,651 |
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????? 公務(wù)交通補貼 |
50,400 |
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50,400 |
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? 208 |
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? 99 |
????? 預(yù)安排2016年省級殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼資金（湛財社[2015]212號文） |
1,400,770 |
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1,400,770 |
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? 221 |
? 02 |
? 01 |
????? 住房公積金 |
79,400 |
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79,400 |
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? 229 |
? 60 |
? 06 |
????? 安排2015年度中央專項彩票公益金補助殘疾人事業(yè)資金（湛財社[2015]257號文） |
116,500 |
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116,500 |
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三、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
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附表三： |
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?2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
? |
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第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說明
? 一、2016年部門預(yù)算收支情況
?? （一）縣殘聯(lián)2017年收支預(yù)算。遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2016年收入總預(yù)算19607635元，其中：一般公共預(yù)算撥款19491135元；政府性基金撥款116500元。支出總預(yù)算19607635元其中：一般公共預(yù)算支出19491135元；政府性基金撥款支出116500。?
支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出772700元，對個人和家庭的補助支出11919984元，商品和服務(wù)支出152800元，項目支出6762151元。?
??（二）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出772700元；商品和服務(wù)支出152800元；對個人和家庭的補助支出18682135元。
?? （三）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟分類：工資福利支出772700元；商品和服務(wù)支出152800元；對個人和家庭的補助支出18565635元，政府性基金116500元。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）遂溪縣殘聯(lián)2016年收支預(yù)算19607635元，同比上年度增加12407012元，主要是因為本年新增了享受兩項補貼的殘疾人數(shù)。其中：公共預(yù)算撥款19491135元，比2015年增加12392512元，主要是因為本年新增了享受兩項補貼的殘疾人數(shù)；政府性基金撥款116500元，比2015年增加14500元，主要是因為本年殘疾人比上年增加了。支出按部門經(jīng)濟分類：工資福利支出772700元，比2015年增加203100元，主要是人員增加和增資；商品和服務(wù)支出152800元，比2015年減少18200元，主要是因為業(yè)務(wù)費有變動；對個人和家庭的補助支出18565635元，比2015年增加16266235元，主要是因為本年新增了享受兩項補貼的殘疾人數(shù)；“三公”經(jīng)費與去年相比沒有增減變化。
?? 三、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算撥款40000元，其中：因公出國（境）費用0.00元；公務(wù)接待費10000元；公務(wù)用車費30000元；公務(wù)用車購置0.00元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
? 2016年預(yù)算安排0元。主要用于因公出國（境）。與上年相比支出持平
，主要原因沒有這方面的業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
? 2016年預(yù)算安排10000元，主要用于上級及各有關(guān)部門考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動，預(yù)算與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
???? 2016年預(yù)算安排30000元，其中，公務(wù)用車購置費為0.00元；公務(wù)用車運行費30000元，主要用公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，預(yù)算與上年相比支出持平。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
縣殘聯(lián)2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計141000元。具體包括公務(wù)接待費10000元，辦公費13200元，通訊費37800元，業(yè)務(wù)費80000元。
五、政府性采購情況
2016年度遂溪縣殘聯(lián)沒有政府采購預(yù)算。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位固定資產(chǎn)截至2016年12月31日，共300619元，主要包括辦公設(shè)備、汽車等，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、預(yù)算績效信息公開情況。
縣財政沒有對我單位安排2016年度一般公共預(yù)算項目支出，所以沒開展績效自評。
八、政府性基金支出預(yù)算情況
??? 2016年度政府性基金預(yù)算支出116500元。
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第四部分? 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置和運行維護費和公務(wù)接待費。
4、殘疾人事業(yè)支出：是指用于殘疾人有關(guān)事業(yè)發(fā)展支出。
5、公務(wù)用車購置及運行維護昆曲：是指公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
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遂溪縣殘疾人聯(lián)合會????????????????????????????????????????????????????? 2017年9月13日
