遂溪縣檔案局2016年預(yù)算基本情況
2016年度遂溪縣檔案局部門預(yù)算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預(yù)算支出表
三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣檔案局機構(gòu)設(shè)置5個職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無下屬單位。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，對檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、事業(yè)單位、群眾團體、鎮(zhèn)、村，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。6、負責(zé)縣直機關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會廣泛提供利用。7、負責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣檔案局共有財政供養(yǎng)人員24人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)1人。
第二部分 2016年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表
一、2016年財政撥款收支總表
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2016年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
一、基本支出 |
1,479,108 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,190,552 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
工資福利支出 |
706,352 |
二、外交支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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對個人和家庭補助支出 |
602,716 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
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商品和服務(wù)支出 |
170,040 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
1,330,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級補助收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
330,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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對個人和家庭補助支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
533,752 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
1,000,000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,000,000 |
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其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
84,804 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
2,809,108 |
支出合計 |
2,809,108 |
支出合計 |
2,809,108 |
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二、2016年一般公共預(yù)算支出表
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2016年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
2,809,108 |
2,809,108 |
2,809,108 |
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【2012601】行政運行（檔案事務(wù)） |
990552
|
990552
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990552
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【2012604】檔案館 |
180000 |
180000 |
180000 |
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【2012699】其他檔案事務(wù)支出 |
20000 |
20000 |
20000 |
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【2080502】 |
522232 |
522232 |
522232 |
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【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
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【2210201】住房公積金 |
84804 |
84804 |
84804 |
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三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
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2016年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1459108 |
1459108 |
1459108 |
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工資福利支出 |
706352 |
706352 |
706352 |
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津貼補貼 |
370900 |
370900 |
370900 |
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基本工資 |
309648 |
309648 |
309648 |
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獎金 |
25804 |
25804 |
25804 |
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商品和服務(wù)支出 |
150040 |
150040 |
150040 |
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公務(wù)接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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其他交通費用 |
48000 |
48000 |
48000 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
26400 |
26400 |
26400 |
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郵電費 |
35640 |
35640 |
35640 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對個人和家庭的補助 |
602716 |
602716 |
602716 |
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生活補助 |
11520 |
11520 |
11520 |
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退休費 |
506392 |
506392 |
506392 |
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住房公積金 |
84804 |
84804 |
84804 |
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四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
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2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
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|
2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
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五、2016年政府性基金預(yù)算支出表
|
2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1000000 |
六、2016年部門收支總表
|
2016年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
|||
|
一、預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
一、基本支出 |
1,479,108 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,190,552 |
|||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
工資福利支出 |
706,352 |
二、外交支出 |
|
|||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
對個人和家庭補助支出 |
602,716 |
三、國防支出 |
|
|||
|
二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
|
商品和服務(wù)支出 |
170,040 |
四、公共安全支出 |
|
|||
|
三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
|||
|
四、其他收入 |
|
二、項目支出 |
1,330,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|||
|
五、上級補助收入 |
|
商品和服務(wù)支出 |
330,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|||
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
對個人和家庭補助支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
533,752 |
|||
|
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|||
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|||
|
|
|
基本建設(shè)支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|||
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|
|
其他資本性支出 |
1,000,000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,000,000 |
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|
|
|
其他支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
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|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|||
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
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|
|
五、上繳上級支出 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|||
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
84,804 |
|||
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
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|
|
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|
二十二、預(yù)備費 |
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|
二十三、國債還本付息支出 |
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|
|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
收入合計 |
2,809,108 |
支出合計 |
2,809,108 |
支出合計 |
2,809,108 |
|||
七、2016年部門收入表
|
2016年部門收入表 |
|||||
|
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|
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|
單位：遂溪縣檔案局 |
|
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|
項目 |
2016年預(yù)算 |
|
||
|
|
一、預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
|
||
|
|
一般預(yù)算撥款 |
2,809,108 |
|
||
|
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
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|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
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|
行政事業(yè)性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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|
五、其他收入 |
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|
六、上級補助收入 |
|
|
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|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
||
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
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收入總計 |
2,809,108 |
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八、2016年部門支出表
|
單位：遂溪縣檔案局 |
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|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
2,809,108 |
2,809,108 |
2,809,108 |
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|
|
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|
|
|
【2012601】行政運行（檔案事務(wù)） |
990552
|
990552
|
990552
|
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|
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|
【2012604】檔案館 |
180000 |
180000 |
180000 |
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【2012699】其他檔案事務(wù)支出 |
20000 |
20000 |
20000 |
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|
|
|
|
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|
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
522232 |
522232 |
522232 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
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|
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|
【2210201】住房公積金 |
84804 |
84804 |
84804 |
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第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣檔案局收入預(yù)算2809108 元，其中：一般公共預(yù)算收入 2809108 元，比上年預(yù)算增加958180 元，原因是：2016年增加其他資本性預(yù)算 ；政府性基金撥款1000000 元，比上年增加1000000元，原因是：上年無此項預(yù)算資金安排 。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 706352 元，比上年增加143528 元，原因是：在職人員增資；對個人和家庭的補助支出 602716 元，比上年減少 441388 元，原因是：合理調(diào)整預(yù)算 ；商品和服務(wù)支出 500040 元，比上年增加76040 元，原因是：增加其他交通費用和檔案信息化、檔案搶救等支出 ；其他資本性支出 1000000 元，比上年增減加1000000元，原因是：上年無此項預(yù)算資金安排 。
二、“三公”經(jīng)費說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算30000元，與2015年支出預(yù)算持平。原因：因掛點扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。
（3）公務(wù)接待費支出預(yù)算10000元，與2015年支出預(yù)算持平。原因：接待工作需要。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
遂溪縣檔案局2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計 150040 元，具體包括公務(wù)接待費 10000 元，郵電費35640元，其他交通費用 48000 元，公務(wù)用車運行維護費 30000 元，其他商品和服務(wù)支出 26400元。比上年預(yù)算增加74040 元，主要原因是:增加其他交通費用等。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年2月1日，納入2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2016年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，本局沒有重點項目預(yù)算安排，所以沒展開績效自評。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
由于財政年初并沒有安排政府性基金預(yù)算，故本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算支出為零。
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
