第三部分  2016年部門預算情況說明

一、財政預算安排情況

2016年支出預算22616970元，其中：一般公共預算撥款2616970元，政府性基金預算撥款2000000元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1479900元，對個人和家庭的補助支出765070元，商品和服務支出372000元，其它資本性支出2000000元。

  二、預算收支增減變化情況

     2016年支出預算22616970元，其中：一般公共預算撥款2616970元，政府性基金預算撥款2000000元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出1479900元，比2015年增加701000元，主要原因是工資福利調整與增加購買社會服務經費；對個人和家庭的補助支出765070元，比2015年減少10826元，主要原因是離退休費調整；商品和服務支出372000元，比2015年增加294600元，主要原因是經費項目調整，2016年預算福利院整體搬遷工程項目支出20000000元，2015年無項目支出。

     三、“三公”經費情況

 2016年“三公”經費合計約40000元，具體包括因公出國（境）經費0元，公務接待費10000元、公務用車運行維護費30000元。具體情況如下：

1)      因公出國（境）經費2016年預算0元，主要用因公出因（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無人員因公出（境）。

2)      公務接待費2016年預算10000元，主要用于上級及有關部門考核，檢查、調研等方面的接待活動，預算與上年相比支出持平。

3)      公務用車購置及運行費2016年預算30000元，其中公務用車運用費30000元，主要用公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0元；預算與上年相比支出持平。

    四、機關運行經費安排情況

 2016年，本單位機關運行經費安排114400元，比上年增加29400元，主要原因是郵電費調整。其中公務接待費10000元，郵電費74400元，公務用車運行維護費30000元。

五、政府性采購情況

 一般公共預算撥款沒有政府性采購的預算，但往后可能會追加產生政府性采購支出。

六、國有資產占有使用情況

 遂溪縣社會福利院（遂溪縣光榮院）部門資產主要包括銀行存款、通用設備，專用設備等，全部在用自用狀態，沒有對外投資、出租以及出借資產，帳實相符。

截至2015年12月31日，共有車輛1輛，屬一般公務用車1輛（用于公務）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、政府基金支出預算情況

    由于年初預算財政安排福利院整體搬遷工程基金預算，所以2016年政府性基金預算20000000元。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋；

1)      財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

2)      事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

3)      經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4)      其他收入：指除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

5)      基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

6)      項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出.

7)      “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接等費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。