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2016年遂溪縣人民政府辦公室預(yù)算基本情況

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作者:縣府辦 | 來源:縣府辦 | 時(shí)間:2016-04-29 11:33:54 點(diǎn)擊數(shù):-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

遂溪縣人民政府辦公室部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   錄

 

第一部分   縣府辦部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  縣府辦部門概況

   

一、主要職責(zé)

(一)檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況,并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

(二)處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電,草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件,負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織安排。

(三)起草《政府工作報(bào)告》

(四)組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)和意見及政協(xié)委員提案。(五)收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。

(六)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

(七)檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

(八)負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。

(九)管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。

(十)負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。

(十一)負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本單位納入財(cái)政預(yù)算管理,包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位:遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。

(二)我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:分別為:秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無委辦、應(yīng)急辦(綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股)。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個(gè)編制(含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名),其中:行政編制35個(gè),行政工勤編制13個(gè),參公事業(yè)編制5個(gè)(信息管理辦公室),應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè);機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員83人,其中在職46人(包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員),退休37人;遺屬供養(yǎng)5人。

 

 

第二部分 2016年部門預(yù)算表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年部門收支總表

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

 

 

 

 

單位:元

收入

支出

支出

支出

項(xiàng)目

2016年
預(yù)算

項(xiàng)目(部門經(jīng)濟(jì)分類)

2016年
預(yù)算

項(xiàng)目(政府經(jīng)濟(jì)分類)

2016年
預(yù)算

項(xiàng)目

2016年
預(yù)算

一、一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

5,567,748.00

一、基本支出

5,237,748.00

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

2,581,598.00

一、一般公共服務(wù)支出

5,567,748.00

二、基金預(yù)算撥款

 

    工資福利支出

2,581,598.00

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

1,012,080.00

二、外交支出

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

 

    一般商品和服務(wù)支出

682,080.00

三、機(jī)關(guān)資本性支出(一)

 

三、國防支出

 

四、財(cái)政專戶撥款

 

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

1,974,070.00

四、機(jī)關(guān)資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

五、事業(yè)收入

 

 

 

五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

 

五、教育支出

 

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

二、項(xiàng)目支出

330,000.00

六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

七、其他收入

 

  行政事業(yè)類項(xiàng)目支出

330,000.00

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

  基本建設(shè)類項(xiàng)目支出

 

八、對(duì)企業(yè)資本性支出

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

 

 

  其他類項(xiàng)目支出

 

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

1,974,070.00

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

    

 

十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、債務(wù)還本支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、轉(zhuǎn)移性支出

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

     

 

十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

     

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

   

 

 

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

     

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

       

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

 

本年收入合計(jì)

5,567,748.00

本年支出合計(jì)

5,567,748.00

本年支出合計(jì)

5,567,748.00

本年支出合計(jì)

5,567,748.00

八、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

 

 

 

九、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

 

 

 

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

5,567,748.00

支出總計(jì)

5,567,748.00

支出總計(jì)

5,567,748.00

支出總計(jì)

5,567,748.00

                       

 

 

 

附件2  

2016年部門收入總表

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

 

 

 

 

                                                         單位:元

功能科目名稱

總計(jì)

收入項(xiàng)目

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

一、預(yù)算撥款

5,567,748.00

5,567,748.00

 

 

 

 

 

 

一般預(yù)算撥款

5,567,748.00

5,567,748.00

 

 

 

 

 

 

基金預(yù)算撥款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、預(yù)算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部門集中收入

 

 

 

 

 

 

 

 

納入預(yù)算外管理基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

其他預(yù)算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事業(yè)外入(不含預(yù)算外資金)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

 

 

 

八、公用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

 

 

 

 

 

 

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

2016年部門支出表

 

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

 

 

 

  單位:元

 

功能科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

合計(jì)

5567748.00

5237748.00

330000.00

 

 

 

 

[2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

3,593,678.00

3,263,678.00

330,000.00

 

 

 

 

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

1648222.00

1648222.00

 

 

 

 

 

住房公積金

325848.00

325848.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

2016年財(cái)政撥款收支總表

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

 

 

 

單位:元

收  入

支  出

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、本年收入

5,567,748.00

一、本年支出

5,567,748.00

5,567,748.00

 

(一)一般公共預(yù)算撥款

5,567,748.00

一般公共服務(wù)支出

5,567,748.00

5,567,748.00

 

(二)政府性基金預(yù)算撥款

 

外交支出

 

 

 

 

 

國防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

 

 

 

 

 

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

農(nóng)林水支出

 

 

 

(一)一般公共預(yù)算撥款

 

交通運(yùn)輸支出

 

 

 

(二)政府性基金預(yù)算撥款

 

資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

收入總計(jì)

5,567,748.00

支出總計(jì)

5,567,748.00

5,567,748.00

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

2016年一般公共預(yù)算支出表

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

 

單位:元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算撥款

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

5567748.00

5237748.00

330000.00

[2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

3,593,678.00

3,263,678.00

330,000.00

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

1648222.00

1648222.00

 

[2210201]住房公積金

325848.00

325848.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

2016年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

單位:元

部門經(jīng)濟(jì)科目名稱

一般公共預(yù)算撥款

合計(jì)

5237748.00

工資福利支出

2,581,598.00

績(jī)效工資

11520.00

津貼補(bǔ)貼

1274400.00

獎(jiǎng)金

99668.00

基本工資

1196010.00

商品和服務(wù)支出

682080.00

其他交通費(fèi)用

197400.00

公務(wù)接待費(fèi)

30000.00

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

210000.00

其他商品和服務(wù)支出

163680.00

郵電費(fèi)

81000.00

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1974070.00

生活補(bǔ)助

26640.00

退休費(fèi)

1621582.00

住房公積金

325848.00

附件7

2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟(jì)分類)

 

 

 

 

 

 

單位名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

單位:元

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

330000

330000

330000

 

 

其他商品和服務(wù)支出

330000

330000

330000

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

 

2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

240,000.00

1、因公出國(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

30,000.00

3、公務(wù)用車費(fèi)

210,000.00

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

210,000.00

      (2)公務(wù)用車購置

 

 

 

附件9

 

 

 

2016年政府性基金預(yù)算支出表

部門名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

單位:元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算撥款

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

附件10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱:遂溪縣人民政府辦公室

單位:元

支出項(xiàng)目類別(功能科目)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計(jì)

5237748.00

5237748.00

5237748.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

3,263,678.00

3,263,678.00

3,263,678.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

1648222.00

1648222.00

1648222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房公積金

325848.00

325848.00

325848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件11

2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱:遂溪縣人民政府辦公室

 

 

單位:元

支出項(xiàng)目類別(功能科目)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

績(jī)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計(jì)

330,000.00

330,000.00

330,000.00

 

 

 

 

 

[2010301]行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

330,000.00

330,000.00

330,000.00

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年支出預(yù)算5567748,其中:公共預(yù)算撥款5567748元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2581598元,商品和服務(wù)支出682080元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1974070元,項(xiàng)目支出330000元。2016年收入預(yù)算5567748元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5567748元,支出數(shù)比去年增加1214994元,其中:1、商品服務(wù)支出比去年增加452880元用于辦公室突發(fā)事件所發(fā)生的費(fèi)用及電子政務(wù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi);2、工資福利支出比去年增加469574元是按政策性提高基本工資福利所需費(fèi)用;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年增加292540元屬政策性提高離退休人員的工資福利待遇。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排240000元。

(1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

(2)公務(wù)用車購置決算支出0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165000元,與2015年支出預(yù)算相比變動(dòng)原因:上半年我辦公務(wù)用車7輛(其中3輛為領(lǐng)導(dǎo)用車,從7月份起這3輛已轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局),下半年我辦公務(wù)用車只有4輛(屬于一般公務(wù)用車)。

(3)公務(wù)接待費(fèi)決算支出30000元,與2015年支出預(yù)算相比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

縣府辦2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)682080元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元,郵電費(fèi)81000元,其他交通費(fèi)用197400元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165000元,其他商品和服務(wù)支出208680元。比2016年預(yù)算增加452880元,主要原因是:(一)增加公車補(bǔ)貼;(二)增加電子政務(wù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出。

四、政府性采購情況

2016年政府采購沒有安排預(yù)算,根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

五、由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金,故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2015年12月31日,我辦占有使用定編車輛情況:共有車輛4輛,均為一般公務(wù)用車。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

我辦2016年沒有項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

 

第四部分名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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