遂溪縣人社局2016年部門預算
2016 年
遂溪縣人力資源和社會保局
部門預算
目錄
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年遂溪縣人力資源和社會保障局部門預算表
一、2016年部門預算收支總表
二、2016年遂溪縣部門預算支出明細表
三、2016年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
第三部分 2016年遂溪縣人力資源和社會保障局部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職責
遂溪縣人力資源和社會保障局是負責本縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門。主要職責是：擬訂本縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；擬訂機關、事業(yè)單位人員工資分配政策；擬定事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員綜合管理；組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級和3個下屬單位，分別是：遂溪縣勞動監(jiān)察中隊、遂溪縣人才服務管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個單位經(jīng)費由局機關統(tǒng)一進行核算，納入局本級的預算編報范圍。本局另下屬兩個副科級事業(yè)單位，分別為遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務管理中心，這兩個單位經(jīng)費獨立，分別獨立進行部門預算的編報。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：遂溪縣人力資源和社會保障局內(nèi)設15個職能股室，直屬1個行政單位為遂溪縣勞動監(jiān)察中隊,下轄 1個參公單位為遂溪縣人才服務管理辦公室,1個事業(yè)單位為遂溪縣職業(yè)介紹所。核定行政編制31名，事業(yè)參公管理編制8名，事業(yè)編制6名，工勤編制6名。機關財政供養(yǎng)87人（其中在職47人，離崗退養(yǎng)2人，離退休37人，雇用制1人）。遺屬供養(yǎng)7人。
第二部分 2016年部門預算表(詳見excel附件)
2016年本局公開3張部門預算表格，包括：
一、2016年部門預算收支總表（詳見附件1）
二、2016年遂溪縣部門預算支出明細表（詳見附件2）
三、2016年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表（詳見附件3）
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入、支出預算都是2338.77萬元，與上年收、支預算各911.2萬元相比，增加了1427.57萬元，增長156.67%，主要原因是對項目收、支預算比上年增加。
增減情況按經(jīng)濟支出分類劃分，具體如下：
1、工資福利支出今年251.23萬元，上年202.97萬元，增加48.26萬元，增長23.78%。
2、對個人和家庭的補助支出今年273.26萬元，上年190.52萬元，增加82.74萬元，增長43.43%。
3、商品和服務支出今年1814.28萬元，上年517.71萬元，增加1296.57萬元，增長250.44%。
二、“三公”經(jīng)費增減情況說明
2016年度本部門“三公”經(jīng)費預算安排12萬元。比上年增加3萬元。基中：因公出國（境）費用0元，與上年保持不變。公務用車購置運行費用9萬元，比上年增加3萬元，增長50%，主要原因是公務用車改革后，我局納入財政編制的公車數(shù)量由原來的2輛變?yōu)?輛。公務接等費用3萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排53.16萬元，比上年52.07萬元增加1.09萬元，增長2.1%，主要原因是工作開展的需要，公務費安排預算增加。機關運行經(jīng)費主要用于如下幾方面：
1、公務接待費3萬元。
2、公務用車運行維護費9萬元。
3、其他交通費用20.58萬元。
4、郵電費8.82萬元。
5、其他商品和服務支出11.76萬元。
四、政府采購情況說明
2016年固定資產(chǎn)支出沒有具體安排預算。根據(jù)工作開展，如有需要，由相關股室提出申請，經(jīng)班子會討論通過后，再進行政府采購網(wǎng)上申請操作，完善相關的采購審批程序。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用固定資產(chǎn)總額為2077.1萬元。包括：3幢辦公用房共1744.69萬元，3輛公務用車共70.3萬元，1輛執(zhí)法用車15.98萬元，以及電腦、空調(diào)等辦公設備和臺、椅等其他固定資產(chǎn)共246.13萬元。
六、預算績效信息公開情況
2016年，結(jié)合預決算公開制度，本部門將加大財務監(jiān)管力度，推進預算績效的信息公開，采用收支情況季度公開、申請政府采購預先公開的方法，確保各項收支依法依規(guī)，使用情況公開透明，力求績效目標公開全覆蓋。同時，強化網(wǎng)絡平臺的公開力度，使公開制度貫穿于整個收支的全過程。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算支出，是指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務付息等方面的支出。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
3、三公經(jīng)費：是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
附件3：2016的“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
