遂溪縣遂城第二初級中學2017年預算基本情況說明

一、部門機構設置和職能

本校內設4個機構：教導處、政教處、總務處、辦公室。

主要職能：貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，實行教育與生產勞動相結合，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。負責依法制定學校章程，并按照章程自主管理。負責配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育，負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。

二、人員構成情況

本校編制數99人，其中管理崗位3名、專業技術崗位96名，合計99名；實有在職人員71人，離退休人員1人。

三、財政預算安排情況

本校2017年支出預算7655152元，其中：一般預算撥款7655152元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出5017935元；對個人和家庭的補助支出644317元；一般商品和服務支出1192900元；其它資本性支出800000元。

本年度預算收入比去年增加了12.7123萬元，主要是教師待遇提高增加的。預算支出中，因學生人數減少，公用經費也相應減少，所以一般商品和服務支出比去年減少了35.49萬元；三公經費比去年減少了2.7萬元；本校經費運行嚴格按預算支出，不打過頭拳，有序、平穩，達到預期效果。辦公設備的購置嚴格按政府采購的程序來實施，保證經費的合規運行。

遂溪縣遂城第二初級中學2017年預算