遂溪縣檔案局2017年預算基本情況說明
2017年度遂溪縣檔案局
部門預算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年遂溪縣檔案局部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預算支出表
三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2017年政府性基金預算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構設置情況
遂溪縣檔案局機構設置5個職能股室，分別是辦公室、館務股、監督指導股、聲像編研股、教育培訓股。本部門無下屬單位。
主要職能是：1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針政策，對檔案工作實行統籌規劃，宏觀管理。2、指導、協調縣直機關、事業單位、群眾團體、鎮、村，開展檔案業務咨詢服務。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學技術研究和研究成果鑒定及推廣應用。4、組織檔案專業教育和檔案專業培訓工作。負責檔案專業技術職務評聘的有關工作。5、集中統一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機關單位、鎮的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。6、負責縣直機關單位、鎮檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會廣泛提供利用。7、負責現行文件的收集，公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
遂溪縣檔案局共有財政供養人員24人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員0人，遺屬供養1人。
第二部分 2017年遂溪縣檔案局部門預算表
一、2017年財政撥款收支總表
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
2,931,551 |
一、一般公共服務支出 |
2,229,598 |
2,229,598 |
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一般預算撥款 |
2,931,551 |
二、外交支出 |
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基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
603,985 |
603,985 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
97,968 |
97,968 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
2,931,551 |
支出總計 |
2,931,551 |
2,931,551 |
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二、2017年一般公共預算支出表
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
2,931,551 |
2,931,551 |
2,931,551 |
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【2012601】行政運行（檔案事務） |
1,129,598 |
1,129,598 |
1,129,598 |
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【2080502】事業單位離退休 |
603,985 |
603,985 |
603,985 |
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【2210201】住房公積金 |
97,968 |
97,968 |
97,968 |
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【2012604】檔案館 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
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三、2017年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,681,551 |
1,681,551 |
1,681,551 |
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|
工資福利支出 |
836,398 |
836,398 |
836,398 |
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津貼補貼 |
381,840 |
381,840 |
381,840 |
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基本工資 |
419,592 |
419,592 |
419,592 |
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獎金 |
34,966 |
34,966 |
34,966 |
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商品和服務支出 |
149,800 |
149,800 |
149,800 |
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公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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其他交通費用 |
52,800 |
52,800 |
52,800 |
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其他商品和服務支出 |
28,800 |
28,800 |
28,800 |
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郵電費 |
28,200 |
28,200 |
28,200 |
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公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對個人和家庭的補助 |
695,353 |
695,353 |
695,353 |
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生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
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退休費 |
591,625 |
591,625 |
591,625 |
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住房公積金 |
97,968 |
97,968 |
97,968 |
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四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表
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2017年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
10,000.00 |
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3、公務用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
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（2）公務用車購置 |
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五、2017年政府性基金預算支出表
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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無 |
注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空
六、2017年部門收支總表
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣檔案局 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
2,931,551 |
一、基本支出 |
1,681,551 |
一、一般公共服務支出 |
2,229,598 |
|||
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一般預算撥款 |
2,931,551 |
工資福利支出 |
836,398 |
二、外交支出 |
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基金預算撥款 |
|
對個人和家庭補助支出 |
695,353 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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一般商品和服務支出 |
149,800 |
四、公共安全支出 |
|
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行政事業性收費收入 |
|
其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
1,250,000 |
六、科學技術支出 |
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納入預算外管理基金收入 |
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商品和服務支出 |
250,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預算外資金 |
|
對企事業單位的補貼 |
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八、社會保障和就業支出 |
603,985 |
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債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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其他資本性支出 |
1,000,000.0000 |
十一、節能環保支出 |
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其他支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
97,968 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入合計 |
2,931,551 |
支出合計 |
2,931,551 |
支出合計 |
2,931,551 |
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七、2017年部門收入表
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2017年部門收入表 |
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單位：遂溪縣檔案局 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
2,931,551 |
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|
一般預算撥款 |
2,931,551 |
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|
基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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行政事業性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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|
四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
2,931,551 |
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八、2017年部門支出表
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單位：遂溪縣檔案局 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
2,931,551 |
2,931,551 |
2,931,551 |
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【2012601】行政運行（檔案事務） |
1,129,598 |
1,129,598 |
1,129,598 |
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【2012604】檔案館 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
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第三部分2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣檔案局收入預算2931551元，其中：一般公共預算收入2931551元，比上年預算增加122443 元，原因是：增加工資福利 ；政府性基金撥款 0 元，比上年減少1000000 元，原因是：2017年無安排政府性基金。支出按經濟分類劃分：工資福利支出836398元，比上年增加130046元，原因是：增加工資福利；對個人和家庭的補助支出695353元，比上年增加92637 元，原因是：增加退休人員 ；商品和服務支出399800元，比上年減少100240 元，原因是：檔案專項業務費用減少 ；其他資本性支出1000000元，與上年持平，原因是：財政繼續安排資金 。
二、“三公”經費說明
本單位2018年度三公經費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置支出預算0元，公務用車運行維護費支出預算30000元，與2017年支出預算持平。原因：因掛點扶貧和業務工作需要。
（3）公務接待費支出預算10000元，與2017年支出預算持平。原因：接待工作需要。
三、機關運行經費情況
遂溪縣檔案局2017年機關運行經費合計 149800 元，具體包括公務接待費 10000 元，郵電費28200 元，其他交通費用52800 元，公務用車運行維護費 30000 元，其他商品和服務支出28800 元。比上年預算減少240 元，主要原因是:減少開支。
四、政府采購安排情況
2017年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年2月1日，納入2017 年部門預算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設備0臺（套）。2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
根據文件規定，2017年專項項目（超100萬元）均實行績效目標管理，本局沒有重點項目預算安排，所以沒展開績效自評。
七、政府性基金支出預算情況
由于財政年初并沒有安排政府性基金預算，故本年“政府性基金”經費預算支出為零。
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
