附件3

2017年部門支出表

單位：

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位：元

功能科目名稱

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經(jīng)營預算撥款

財政專戶撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

1,315,552

1,315,552

1,315,552

【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）

456,469

456,469

456,469

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

757,500

757,500

757,500

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

60,927

60,927

60,927

【2210201】住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

附件4

2017年財政撥款收支總表

單位：

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位：元

收  入

支  出

項目

2017年預算

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、預算撥款

1,315,552

一、一般公共服務(wù)支出

1,213,969

1,213,969

一般預算撥款

1,315,552

二、外交支出

基金預算撥款

0

三、國防支出

二、預算外資金

四、公共安全支出

行政事業(yè)性收費收入

五、教育支出

主管部門集中收入

六、科學技術(shù)支出

納入預算外管理基金收入

七、文化體育與傳媒支出

其他預算外資金

八、社會保障和就業(yè)支出

60,927

60,927

九、社會保險基金支出

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農(nóng)林水支出

三、事業(yè)收入（不含預算外資金）

十四、交通運輸支出

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

十五、資源勘探電力信息等支出

五、其他收入

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

六、上級補助收入

十七、金融支出

七、附屬單位上繳收入

十八、援助其他地區(qū)支出

八、用事業(yè)基金彌補收支差額

十九、國土海洋氣象等支出

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

二十、住房保障支出

40,656

40,656

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、預備費

二十三、債務(wù)還本支出

二十四、債務(wù)付息支出

二十五、其他支出

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

收入總計

1,315,552

支出總計

1,315,552

1,315,552

附件5

2017年一般公共預算支出表

單位：

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位：元

功能科目名稱

總計

一般公共預算撥款

小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

1,315,552

1,315,552

1,315,552

【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）

456,469

456,469

456,469

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

60,927

60,927

60,927

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

757,500

757,500

757,500

【2210201】住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

附件6
2017年政府性基金預算支出表
單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室	單位：元
功能科目	基金預算撥款
	0

 

 

 

 

 

 

 

附件7
	2017年一般公共預算基本支出表
單位：	遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室				單位：元
經(jīng)濟科目名稱	總計	一般公共預算撥款
		小計	預算經(jīng)費安排撥款	專項收入安排撥款	其他非稅收入安排撥款
合計	558,052	558,052	558,052
工資福利支出	353,869	353,869	353,869
津貼補貼	157,972	157,972	157,972
基本工資	180,828	180,828	180,828
獎金	15,069	15,069	15,069
商品和服務(wù)支出	102,600	102,600	102,600
其他交通費用	21,000	21,000	21,000
公務(wù)接待費	10,000	10,000	10,000
郵電費	9,600	9,600	9,600
其他商品和服務(wù)支出	32,000	32,000	32,000
公務(wù)用車運行維護費	30,000	30,000	30,000
對個人和家庭的補助	101,583	101,583	101,583
退休費	60,927	60,927	60,927
住房公積金	40,656	40,656	40,656

 

 

 

附件8
2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
單位：遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室	單位：元
項目	本年預算數(shù)
合計	40,000.00
1、因公出國(境）費用	0
2、公務(wù)接待費	10,000.00
3、公務(wù)用車費	30,000.00
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	30,000.00
（2）公務(wù)用車購置

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預算1315552元，其中：一般公共預算支出1315552元，比2016年減少517634元，原因是：減少項目支出經(jīng)費；政府性基金撥款0元，比2016年增（減）0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出353869元，比2016年增加101355元，原因是：調(diào)入1名人員；對個人和家庭的補助支出101583元，比2016年增加21951元，原因是：退休費調(diào)整；商品和服務(wù)支出102600元，比2016年增21560元。原因是：調(diào)入一名人員，增加工作經(jīng)費。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預算說明

本單位2017年度三公經(jīng)費預算共安排40000元。

（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置預算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2016年支出預算相比持平。

（3）公務(wù)接待費預算支出10000元，與2016年支出預算相比持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計87600元，具體包括公務(wù)接待費10000元，郵電費9600元，其他交通費用21000元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費17000元。

四、政府性采購情況

2017年政府采購預算共0元，今年沒采購計劃。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信，應(yīng)急工作)。2017年沒有預計購置或報廢車輛。

六、預算績效信息公開情況

（一）績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金75.75萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“其他公共服務(wù)支出”等項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出75.75萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年預算