遂溪縣人民政府地方志辦公室2018年預算基本情況說明
2018年遂溪縣人民政府地方志辦公室部門預算
目 錄
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、2018 年部門預算收支總表
二、2018年部門收入表
三、2018年部門支出表
四、2018年財政撥款收支總表
五、2018年一般公共預算支出表
六、2018年政府性基金預算支出表
七、2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
八、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
九、2018年“三公”經費部門預算統計表
十、2018年部門預算基本支出預算表
十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
十二、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類）
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、工作職責
主要職責是：1、貫徹執行國務院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規定》，擬定全縣地方志工作規劃和編纂方案。2、組織指導、督促和檢查地方志工作，對地方志工作實施綜合管理。3、加強各鎮、各單位地方志工作領導機構和工作機構的建設，負責組織培訓地方志干部和編纂人員。4、負責組織全縣各鎮、各單位地方志書的審查驗收和檢查落實信息化建設工作。5、負責搜集、整理、保存地方文獻和資料。6、負責組織整理舊志，推動地方志理論研究。7、負責組織地情調查研究和開發利用地方志資源。8、組織表彰和獎勵地方志工作的先進單位和優秀個人。
二、機構設置
(一）本部門預算為匯總預算
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
(二）本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣人民政府地方志辦公室內設4個職能股。分別是人事秘書股、業務指導股、縣年編研股、年鑒編輯股；人員構成情況分別是事業編制９人, 工勤編制1人。其中在職6人，退休4人，遺屬供養1人，后勤1人。
第二部分 2018年部門預算表
| 附件1 |
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| 2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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| 項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
| 一、預算撥款 |
946,297.00 |
一、基本支出 |
896,297.00 |
一、機關工資福利支出 |
491,084.00 |
一、一般公共服務支出 |
647,716.00 |
| 一般公共預算撥款 |
946,297.00 |
工資福利支出 |
491,084.00 |
二、機關商品和服務支出 |
159,800.00 |
二、外交支出 |
|
| 政府性基金預算撥款 |
|
對個人和家庭補助支出 |
295,413.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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| 二、預算外資金 |
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商品和服務支出 |
109,800.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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| 行政事業性收費收入 |
|
其他資本性支出 |
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五、對事業單位經常性補助 |
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五、教育 |
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| 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
50,000.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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| 納入預算外管理基金收入 |
|
商品和服務支出 |
50,000.00 |
七、對企業補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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| 其他預算資金 |
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對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
251,445.00 |
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對企事業單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
295,413.00 |
九、社會保險基金支出 |
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債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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| 三、事業收入（不含預 算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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| 四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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| 五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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| 六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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| 八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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| 九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
47,136.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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| 收入合計 |
946,297.00 |
支出合計 |
946,297.00 |
|
946,297.00 |
支出合計 |
946,297.00 |
| 附件2 |
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| 2018年部門收入表 |
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單位：元 |
| 單位：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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| 項目 |
2018年預算 |
| 一、預算撥款 |
946,297 |
| 一般預算撥款 |
946,297 |
| 基金預算撥款 |
|
| 二、預算外資金 |
|
| 行政事業性收費收入 |
|
| 主管部門集中收入 |
|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
| 其他預算外資金 |
|
| 三、事業收入（不含預算外資金） |
|
| 四、單位經營服務性收入 |
|
| 五、其他收入 |
|
| 六、上級補助收入 |
|
| 七、附屬單位上繳收入 |
|
| 八、用事業基金彌補收支差額 |
|
| 九、上年結轉、結余 |
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| 收入總計 |
946,297 |
| 附件3 |
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|
2018年部門支出表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||
| 事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
||||||||||
| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||||||||
| 合計 |
946,297 |
946,297 |
946,297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
647,716 |
647,716 |
647,716 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
251,445 |
251,445 |
251,445 |
|
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|
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|
|
| 【2210201】住房公積金 |
47,136 |
47,136 |
47,136 |
|
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| 附件4 |
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| 2018年財政撥款收支總表 |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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單位：元 |
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| 收 入 |
支 出 |
||||
| 項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、預算撥款 |
946,297 |
一、一般公共服務支出 |
647,716 |
647,716 |
|
| 一般預算撥款 |
946,297 |
二、外交支出 |
|
|
|
| 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
| 二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
| 行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
| 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
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|
| 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
| 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
251,445 |
251,445 |
|
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|
九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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| 三、事業收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
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| 四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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| 五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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| 六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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| 七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
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|
| 八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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| 九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
47,136 |
47,136 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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| 收入總計 |
946,297 |
支出總計 |
946,297 |
946,297 |
|
附件5 |
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|
2018年一般公共預算支出表 |
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||||
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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|
單位：元 |
||
| 功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
946,297 |
946,297 |
946,297 |
|
|
|
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
647,716 |
647,716 |
647,716 |
|
|
|
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
251,445 |
251,445 |
251,445 |
|
|
|
| 【2210201】住房公積金 |
47,136 |
47,136 |
47,136 |
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| 附件6 |
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| 2018年政府性基金預算支出表 |
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| 單位：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
單位：元 |
| 功能科目 |
基金預算撥款 |
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| 附件7 |
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| 2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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| 單位： |
遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
單位：元 |
||
| 經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
| 合計 |
896,297 |
896,297 |
896,297 |
|
|
|
| 工資福利支出 |
491,084 |
491,084 |
491,084 |
|
|
|
| 津貼補貼 |
193,230 |
193,230 |
193,230 |
|
|
|
| 其他工資福利支出 |
41,600 |
41,600 |
41,600 |
|
|
|
| 獎金 |
16,086 |
16,086 |
16,086 |
|
|
|
| 基本工資 |
193,032 |
193,032 |
193,032 |
|
|
|
| 住房公積金 |
47,136 |
47,136 |
47,136 |
|
|
|
| 商品和服務支出 |
109,800 |
109,800 |
109,800 |
|
|
|
| 公務接待費 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
|
| 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
| 其他交通費用 |
25,200 |
25,200 |
25,200 |
|
|
|
| 其他商品和服務支出 |
36,400 |
36,400 |
36,400 |
|
|
|
| 郵電費 |
13,200 |
13,200 |
13,200 |
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 |
295,413 |
295,413 |
295,413 |
|
|
|
| 退休費 |
222,501 |
222,501 |
222,501 |
|
|
|
| 生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
67,152 |
67,152 |
67,152 |
|
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|
| 附件8 |
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|
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||
| 2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
||||
|
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|
||
| 單位名稱:遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
單位：元 |
|||
| 科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
||
|
|
合計 |
896,297.00 |
||
| 501 |
機關工資福利支出 |
491,084.00 |
||
| 50101 |
工資獎金津補貼 |
402,348.00 |
||
| 50103 |
住房公積金 |
47,136.00 |
||
| 50199 |
其他工資福利支出 |
41,600.00 |
||
| 502 |
機關商品和服務支出 |
109,800.00 |
||
| 50201 |
辦公經費 |
38,400.00 |
||
| 50206 |
公務接待費 |
5,000.00 |
||
| 50208 |
公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
||
| 50299 |
其他商品和服務支出 |
36,400.00 |
||
| 509 |
對個人和家庭的補助 |
295,413.00 |
||
| 50901 |
社會福利和救助 |
5,760.00 |
||
| 50905 |
離退休費 |
222,501.00 |
||
| 50999 |
其他對個人和家庭補助 |
67,152.00 |
||
附件9 |
|
| 2018年“三公”經費部門預算統計表 |
|
|
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|
| 單位：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
單位：元 |
| 項目 |
本年預算數 |
| 合計 |
35,000.00 |
| 1、因公出國(境）費用 |
|
| 2、公務接待費 |
5,000.00 |
| 3、公務用車費 |
30,000.00 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
| （2）公務用車購置 |
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| 附件10 |
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| 2018年部門預算基本支出預算表 |
|||||||
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|
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|
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|
|
| 單位名稱：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
金額：元 |
|||||
| 支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
| 合計 |
896,297.00 |
896,297.00 |
896,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
597,716.00 |
597,716.00 |
597,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
251,445.00 |
251,445.00 |
251,445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2210201】住房公積金 |
47,136.00 |
47,136.00 |
47,136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 附件11 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
| 2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位名稱：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
金額：元 |
|||||
| 支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||
| 合計 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| 單位名稱：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
金額：元 |
|||
| 經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
| 小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
| 合計 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他商品和服務支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預算896297元，其中：一般公共預算支出896297元，比2017年增25759元，原因是：在職人員工資調整；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元。支出按經濟分類劃分：工資福利支出491084元，比2017年減18686元，原因是：退休１人；對個人和家庭的補助支出295413元，比2017年增66045元，原因是：增加退休１人；商品和服務支出109800元，比2017年減21600元，原因是：退休１人。
二、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排35000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出30000元，與2017年支出預算相比持平。
（3）公務接待費預算支出5000元，與2017年支出預算相比持平。
三、機關運行經費安排情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2018年機關運行經費合計109600元，具體包括公務接待費5000元，郵電費13200元，其他交通費用36400元，公務用車運行維護費30000元，業務費25000元。比2017年預算減200元，主要原因是:經費調整。
四、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：新招錄公務員。根據工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產占有使用情況
占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛(用于機要通信，應急工作),于2007年購入。2018年沒有預計購置或報廢車輛。
六、預算績效信息公開情況
（一）績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目3個，二級項目13個，共涉及資金89.63萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助”等3個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出89.63萬元。從評價情況來看，工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
