嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明
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第一部分? 單位基本情況
一、部門機構(gòu)設置和職能
嶺北鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責黨委、政府日常文書處理,各種會議事務,人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務等工作;2、社會事務辦公室,主要負責社會治安綜合治理,管理農(nóng)村救災捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設,農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓和技術(shù)推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作5、規(guī)劃建設辦公室,主要負責轄區(qū)內(nèi)建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人,行政工勤編制5人,事業(yè)編制43人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員68人,其中:行政財政供養(yǎng)人員49人,其中在職32人,退休17人;事業(yè)財政供養(yǎng)人員19人,其中在職16人,退休3人;財政差額撥款事業(yè)編制人員5人;遺屬供養(yǎng)11人。
三、財政預算安排情況
嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算8514687元,其中:公共預算撥款8514687元。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出???? 3864112元,對個人和家庭的補助支出2847097元,商品和服務支出1803478元。
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第二部分?? 單位2018年部門預算表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目(部門經(jīng)濟分類) |
2018年預算 |
項目(政府經(jīng)濟分類) |
2018年預算 |
項目(功能科目) |
2018年預算 |
一、預算撥款 |
8,514,687.00 |
一、基本支出 |
8,514,687.00 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
3,864,112.00 |
一、一般公共服務支出 |
6,083,692.00 |
?? 一般公共預算撥款 |
8,514,687.00 |
??? 工資福利支出 |
3,864,112.00 |
二、機關(guān)商品和服務支出 |
1,803,478.00 |
二、外交支出 |
|
?? 政府性基金預算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
2,847,097.00 |
三、機關(guān)資本性支出(一) |
|
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
|
??? 商品和服務支出 |
1,803,478.00 |
四、機關(guān)資本性支出(二) |
|
四、公共安全支出 |
50,000.00 |
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務支出 |
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七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
??? 其他預算資金 |
|
??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,252,189.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
|
九、對個人和家庭的補助 |
2,847,097.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
775,190.00 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預??? 算外資金) |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
|
十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
353,616.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
8,514,687.00 |
支出合計 |
8,514,687.00 |
|
8,514,687.00 |
支出合計 |
8,514,687.00 |
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位:元 |
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單位:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
8,514,687 |
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?? 一般預算撥款 |
8,514,687 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外資金) |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
8,514,687 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位: |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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??? 單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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【2010199】其他人大事務支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務) |
3,445,974 |
3,445,974 |
3,445,974 |
|
|
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【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
234,981 |
234,981 |
234,981 |
|
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出) |
54,240 |
54,240 |
54,240 |
|
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|
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【2019999】其他一般公共服務支出 |
2,228,497 |
2,228,497 |
2,228,497 |
|
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【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,252,189 |
1,252,189 |
1,252,189 |
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|
|
|
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【2100716】計劃生育機構(gòu) |
775,190 |
775,190 |
775,190 |
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【2210201】住房公積金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位: |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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單位:元 |
收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、預算撥款 |
8,514,687 |
一、一般公共服務支出 |
6,083,692 |
6,083,692 |
|
?? 一般預算撥款 |
8,514,687 |
二、外交支出 |
|
|
|
?? 基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
50,000 |
50,000 |
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
?? 納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
?? 其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,252,189 |
1,252,189 |
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|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
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|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
775,190 |
775,190 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外資金) |
|
十四、交通運輸支出 |
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|
四、單位經(jīng)營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
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六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
353,616 |
353,616 |
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
8,514,687 |
支出總計 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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單位: |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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??? 單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
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|||||
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【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務) |
3,445,974 |
3,445,974 |
3,445,974 |
|
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|||||
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出) |
54,240 |
54,240 |
54,240 |
|
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【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
234,981 |
234,981 |
234,981 |
|
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,252,189 |
1,252,189 |
1,252,189 |
|
|
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|||||
? |
【2019999】其他一般公共服務支出 |
2,228,497 |
2,228,497 |
2,228,497 |
|
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|||||
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【2010199】其他人大事務支出 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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【2100716】計劃生育機構(gòu) |
775,190 |
775,190 |
775,190 |
|
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【2210201】住房公積金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
|
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【2040103】消防 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類) |
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單位: |
遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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??? 單位:元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||||||||
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
8,514,687 |
8,514,687 |
8,514,687 |
|
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工資福利支出 |
3,864,112 |
3,864,112 |
3,864,112 |
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? 基本工資 |
1,456,848 |
1,456,848 |
1,456,848 |
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? 其他工資福利支出 |
165,200 |
165,200 |
165,200 |
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? 獎金 |
121,404 |
121,404 |
121,404 |
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? 住房公積金 |
353,616 |
353,616 |
353,616 |
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? 績效工資 |
115,584 |
115,584 |
115,584 |
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? 津貼補貼 |
1,651,460 |
1,651,460 |
1,651,460 |
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商品和服務支出 |
1,803,478 |
1,803,478 |
1,803,478 |
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? 公務接待費 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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? 郵電費 |
103,800 |
103,800 |
103,800 |
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? 公務用車運行維護費 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
|
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? 其他交通費用 |
142,200 |
142,200 |
142,200 |
|
|
||||||
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? 其他商品和服務支出 |
1,447,478 |
1,447,478 |
1,447,478 |
|
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||||||
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對個人和家庭的補助 |
2,847,097 |
2,847,097 |
2,847,097 |
|
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? 退休費 |
1,015,491 |
1,015,491 |
1,015,491 |
|
|
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? 生活補助 |
1,439,962 |
1,439,962 |
1,439,962 |
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? 其他對個人和家庭的補助 |
391,644 |
391,644 |
391,644 |
|
|
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? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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附件9 |
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??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
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單位:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
單位:元 |
? |
項目 |
本年預算數(shù) |
? |
合計 |
110,000.00 |
? |
1、因公出國(境)費用 |
|
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2、公務接待費 |
20,000.00 |
? |
3、公務用車費 |
90,000.00 |
? |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
90,000.00 |
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(2)公務用車購置 |
|
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額:元 |
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支出項目類別(功能科目) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
8,514,687.00 |
8,514,687.00 |
8,514,687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2010199】其他人大事務支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務) |
3,445,974.00 |
3,445,974.00 |
3,445,974.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 |
234,981.00 |
234,981.00 |
234,981.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出) |
54,240.00 |
54,240.00 |
54,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2019999】其他一般公共服務支出 |
2,228,497.00 |
2,228,497.00 |
2,228,497.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2040103】消防 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
1,252,189.00 |
1,252,189.00 |
1,252,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2100716】計劃生育機構(gòu) |
775,190.00 |
775,190.00 |
775,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2210201】住房公積金 |
353,616.00 |
353,616.00 |
353,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額:元 |
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支出項目類別(功能科目) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟分類) |
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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額:元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表(按部門支出經(jīng)濟分類) |
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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府 |
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金額:元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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第三部分? 名詞解釋
1、財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。
2、上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
3、其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
4、用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
6、三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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