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嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

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作者:嶺北鎮(zhèn)人民政府 | 來源:嶺北鎮(zhèn)人民政府 | 時間:2018-02-28 11:19:28 點擊數(shù):-

嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

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第一部分? 單位基本情況

一、部門機構(gòu)設置和職能

嶺北鎮(zhèn)人民政府設6個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責黨委、政府日常文書處理,各種會議事務,人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務等工作;2、社會事務辦公室,主要負責社會治安綜合治理,管理農(nóng)村救災捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農(nóng)業(yè)辦公室,主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設,農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓和技術(shù)推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導等工作5、規(guī)劃建設辦公室,主要負責轄區(qū)內(nèi)建設項目的規(guī)劃和報建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,主要負責協(xié)助工商、稅務部門做好稅費的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。

二、人員構(gòu)成情況

嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人,行政工勤編制5人,事業(yè)編制43人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員68人,其中:行政財政供養(yǎng)人員49人,其中在職32人,退休17人;事業(yè)財政供養(yǎng)人員19人,其中在職16人,退休3人;財政差額撥款事業(yè)編制人員5人;遺屬供養(yǎng)11人。

三、財政預算安排情況

嶺北鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算8514687元,其中:公共預算撥款8514687元。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出???? 3864112元,對個人和家庭的補助支出2847097元,商品和服務支出1803478元。

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第二部分?? 單位2018年部門預算表

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附件1

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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表

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遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

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單位:元

收? 入

支? 出

支? 出

支? 出

項目

2018年預算

項目(部門經(jīng)濟分類)

2018年預算

項目(政府經(jīng)濟分類)

2018年預算

項目(功能科目)

2018年預算

一、預算撥款

8,514,687.00

一、基本支出

8,514,687.00

一、機關(guān)工資福利支出

3,864,112.00

一、一般公共服務支出

6,083,692.00

?? 一般公共預算撥款

8,514,687.00

??? 工資福利支出

3,864,112.00

二、機關(guān)商品和服務支出

1,803,478.00

二、外交支出

 

?? 政府性基金預算撥款

 

??? 對個人和家庭補助支出

2,847,097.00

三、機關(guān)資本性支出(一)

 

三、國防支出

 

二、預算外資金

 

??? 商品和服務支出

1,803,478.00

四、機關(guān)資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

50,000.00

??? 行政事業(yè)性收費收入

 

??? 其他資本性支出

 

五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

 

五、教育

 

??? 主管部門集中收入

 

二、項目支出

 

六、對事業(yè)單位資本性補助

 

六、科學技術(shù)支出

 

??? 納入預算外管理基金收入

 

??? 商品和服務支出

 

七、對企業(yè)補助

 

七、文化體育與傳媒支出

 

??? 其他預算資金

 

??? 對個人和家庭補助支出

 

八、對企業(yè)資本性支出

 

八、社會保障和就業(yè)支出

1,252,189.00

 

 

??? 對企事業(yè)單位的補貼

 

九、對個人和家庭的補助

2,847,097.00

九、社會保險基金支出

 

 

 

??? 債務利息支出

 

十、對社會保障基金支出

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

775,190.00

 

 

??? 基本建設支出

 

十一、債務利息及費用支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

??? 其他資本性支出

 

十二、債務還本支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

??? 其他支出

 

十三、轉(zhuǎn)移性支出

 

十三、農(nóng)林水支出

 

三、事業(yè)收入(不含預??? 算外資金)

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

十四、預備費及預留

 

十四、交通運輸支出

 

四、單位經(jīng)營服務性收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

六、上級補助收入

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

八、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

 

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

353,616.00

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

 

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務發(fā)行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

8,514,687.00

支出合計

8,514,687.00

 

8,514,687.00

支出合計

8,514,687.00

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附件2

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2018年部門收入表

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單位:元

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單位:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

 

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項目

2018年預算

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一、預算撥款

8,514,687

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?? 一般預算撥款

8,514,687

?

?? 基金預算撥款

 

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二、預算外資金

 

?

?? 行政事業(yè)性收費收入

 

?

?? 主管部門集中收入

 

?

?? 納入預算外管理基金收入

 

?

?? 其他預算外資金

 

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三、事業(yè)收入(不含預算外資金)

 

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四、單位經(jīng)營服務性收入

 

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五、其他收入

 

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六、上級補助收入

 

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七、附屬單位上繳收入

 

?

八、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

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收入總計

8,514,687

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附件3

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2018年部門支出表

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單位:

遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

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??? 單位:元

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功能科目名稱

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經(jīng)營預算撥款

財政專戶撥款

其他資金

?

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

?

小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計

8,514,687

8,514,687

8,514,687

 

 

 

 

 

 

 

 

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2010199】其他人大事務支出

120,000

120,000

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務)

3,445,974

3,445,974

3,445,974

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

234,981

234,981

234,981

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出)

54,240

54,240

54,240

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2019999】其他一般公共服務支出

2,228,497

2,228,497

2,228,497

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2040103】消防

50,000

50,000

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2080501】歸口管理的行政單位離退休

1,252,189

1,252,189

1,252,189

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2100716】計劃生育機構(gòu)

775,190

775,190

775,190

 

 

 

 

 

 

 

 

?

2210201】住房公積金

353,616

353,616

353,616

 

 

 

 

 

 

 

 

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附件4

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2018年財政撥款收支總表

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單位:

遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

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單位:元

收? 入

支? 出

項目

2018年預算

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、預算撥款

8,514,687

一、一般公共服務支出

6,083,692

6,083,692

 

?? 一般預算撥款

8,514,687

二、外交支出

 

 

 

?? 基金預算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

二、預算外資金

 

四、公共安全支出

50,000

50,000

 

?? 行政事業(yè)性收費收入

 

五、教育支出

 

 

 

?? 主管部門集中收入

 

六、科學技術(shù)支出

 

 

 

?? 納入預算外管理基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

?? 其他預算外資金

 

八、社會保障和就業(yè)支出

1,252,189

1,252,189

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

775,190

775,190

 

 

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預算外資金)

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

四、單位經(jīng)營服務性收入

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

六、上級補助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

八、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

二十、住房保障支出

353,616

353,616

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

8,514,687

支出總計

8,514,687

8,514,687

 

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2018年一般公共預算支出表

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單位:

遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

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??? 單位:元

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功能科目名稱

總計

一般公共預算撥款

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小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計

8,514,687

8,514,687

8,514,687

 

 

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?

【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務)

3,445,974

3,445,974

3,445,974

 

 

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?

【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出)

54,240

54,240

54,240

 

 

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?

【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

234,981

234,981

234,981

 

 

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?

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

1,252,189

1,252,189

1,252,189

 

 

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?

【2019999】其他一般公共服務支出

2,228,497

2,228,497

2,228,497

 

 

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?

【2010199】其他人大事務支出

120,000

120,000

120,000

 

 

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【2100716】計劃生育機構(gòu)

775,190

775,190

775,190

 

 

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【2210201】住房公積金

353,616

353,616

353,616

 

 

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【2040103】消防

50,000

50,000

50,000

 

 

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附件7

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2018年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)

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單位:

遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

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??? 單位:元

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經(jīng)濟科目名稱

總計

一般公共預算撥款

?

?

小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計

8,514,687

8,514,687

8,514,687

 

 

?

工資福利支出

3,864,112

3,864,112

3,864,112

 

 

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? 基本工資

1,456,848

1,456,848

1,456,848

 

 

?

? 其他工資福利支出

165,200

165,200

165,200

 

 

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? 獎金

121,404

121,404

121,404

 

 

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? 住房公積金

353,616

353,616

353,616

 

 

?

? 績效工資

115,584

115,584

115,584

 

 

?

? 津貼補貼

1,651,460

1,651,460

1,651,460

 

 

?

商品和服務支出

1,803,478

1,803,478

1,803,478

 

 

?

? 公務接待費

20,000

20,000

20,000

 

 

?

? 郵電費

103,800

103,800

103,800

 

 

?

? 公務用車運行維護費

90,000

90,000

90,000

 

 

?

? 其他交通費用

142,200

142,200

142,200

 

 

?

? 其他商品和服務支出

1,447,478

1,447,478

1,447,478

 

 

?

對個人和家庭的補助

2,847,097

2,847,097

2,847,097

 

 

?

? 退休費

1,015,491

1,015,491

1,015,491

 

 

?

? 生活補助

1,439,962

1,439,962

1,439,962

 

 

?

? 其他對個人和家庭的補助

391,644

391,644

391,644

 

 

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附件9

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??? 2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表

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單位:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

單位:元

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項目

本年預算數(shù)

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合計

110,000.00

?

1、因公出國(境)費用

 

?

2、公務接待費

20,000.00

?

3、公務用車費

90,000.00

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其中:(1)公務用車運行維護費

90,000.00

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(2)公務用車購置

 

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2018年部門預算基本支出預算表

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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

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金額:元

支出項目類別(功能科目)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

合計

8,514,687.00

8,514,687.00

8,514,687.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2010199】其他人大事務支出

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2010301】行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務)

3,445,974.00

3,445,974.00

3,445,974.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出

234,981.00

234,981.00

234,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2013699】其他共產(chǎn)黨事務支出(其他共產(chǎn)黨事務支出)

54,240.00

54,240.00

54,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2019999】其他一般公共服務支出

2,228,497.00

2,228,497.00

2,228,497.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2040103】消防

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

1,252,189.00

1,252,189.00

1,252,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2100716】計劃生育機構(gòu)

775,190.00

775,190.00

775,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

【2210201】住房公積金

353,616.00

353,616.00

353,616.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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附件11

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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

 

 

金額:元

支出項目類別(功能科目)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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附件12

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2018年一般公共預算項目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟分類)

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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

 

金額:元

經(jīng)濟科目名稱

總計

一般公共預算撥款

小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

 

 

 

 

 

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附件13

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2018年一般公共預算項目支出情況表(按部門支出經(jīng)濟分類)

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單位名稱:遂溪縣嶺北鎮(zhèn)政府

 

金額:元

經(jīng)濟科目名稱

總計

一般公共預算撥款

小計

預算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

 

 

 

 

 

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第三部分? 名詞解釋

1、財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

3、其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

4、用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

6、三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

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