遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算基本情況說明
2018年
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2018年遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算表
一、 年財(cái)政撥款收支總表
二、 年一般公共預(yù)算支出表
三、 年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 年政府性基金預(yù)算支出表
六、 年部門收支總表
七、 年部門收入表
八、 年部門支出表
第一部分 2018年遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1.綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作。
2.依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。
3.承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的工作。
4.綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)分析工作。
5.負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和民用爆破器材生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作。
6.指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣域工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。
8.依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)）、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股；現(xiàn)有行政編制18人，工勤編制2名，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員19人，其中：在職17人，離退休人員2人。
二、收入預(yù)算說明
2018年本部門收入預(yù)算472.36萬元，比上年減少32.86萬元，下降7.48%，主要原因是：業(yè)務(wù)開支減少。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算472.36萬元，比上年減少32.86萬元，下降7.48%，主要原因是：業(yè)務(wù)開支減少。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排322.36萬元，比上年增加27.14萬元，增長9.19%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加和人員增資。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)3.18萬元，其他交通費(fèi)用7.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)10.32萬元，機(jī)關(guān)工資福利264.40萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.74萬元等。
（二）政府采購安排情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，資產(chǎn)總額為149.16萬元，其中：固定資產(chǎn)為70.54萬元，流動(dòng)資產(chǎn)為78.62萬元。在固定資產(chǎn)中，因公車改革，交通運(yùn)輸設(shè)備由2015年的4臺減少為2臺，價(jià)值40.25萬元，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備56臺，價(jià)值39.69萬元。本單位無利用國有資產(chǎn)進(jìn)行對外投資、無出租情況、無處置國有資產(chǎn)收益。本單位所有資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照上級規(guī)定，按照履行工作職能進(jìn)行配置。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本部門積極推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作。
(五)專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部
11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算1-9表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(155001)遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(155001)遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
