遂溪縣人民醫院2018年預算說明
第一部分 遂溪縣人民醫院概況
一、部門機構設置和職能
遂溪縣人民醫院是一所集醫療、科研、教學、預防、保健、急救和康復于一體的二級甲等綜合醫院，國家級愛嬰醫院，設有內、外、婦、產、兒、眼耳鼻喉、重癥醫學科（ICU）、急診等28個臨床科室；醫務科、護理部、質控科等21個職能科室；檢驗、放射、藥劑等7個技診科室。主要職能：
（一）為全縣人民群眾提供醫療、預防、保健、康復等醫療衛生服務，開展二級?？品?，承擔縣內常見病、多發病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務，承擔醫療康復任務。
（二）作為遂溪縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發事故的現場搶救及院內急救；
（三）貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家醫療法律法規，執行醫藥政策；擬定實施醫院發展戰略、規劃；指導分院業務建設。
（四）確保全縣人民醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的醫療環境，加強醫院標準化管理。
（五）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。
（六）承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作，貫徹執行傳染病預防診治和管理工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及，協同疾病預防、保健部門完成全縣人民預防保健等相關工作。
（七）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。
（八）負責全縣人民日常健康體檢及上級指定的每年高考體檢及每年征兵體檢工作；
（九）協同計劃生育部門做好計劃生育日常工作。
（十）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導鄉（鎮）衛生院做好醫療等業務技術工作；承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的進修和培訓，承擔臨床教學、實習任務，開展臨床科研工作。
（十一）參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
（十二）承擔縣委縣政府及縣衛計局下達的其他工作。
二、人員構成情況
遂溪縣人民醫院在職員工824人,其中在崗在編558名；離休人員1名；退休員工230名。
第二部分 2018年部門預算表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣人民醫院 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
11,898,900.00 |
一、基本支出 |
11,898,900.00 |
一、機關工資福利支出 |
8,370,000.00 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
一般公共預算撥款 |
11,898,900.00 |
工資福利支出 |
8,370,000.00 |
二、機關商品和服務支出 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金預算撥款 |
0.00 |
對個人和家庭補助支出 |
3,528,900.00 |
三、機關資本性支出（一） |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、預算外資金 |
0.00 |
商品和服務支出 |
0.00 |
四、機關資本性支出（二） |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
行政事業性收費收入 |
0.00 |
其他資本性支出 |
0.00 |
五、對事業單位經常性補助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
主管部門集中收入 |
0.00 |
二、項目支出 |
0.00 |
六、對事業單位資本性補助 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
納入預算外管理基金收入 |
0.00 |
商品和服務支出 |
0.00 |
七、對企業補助 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
其他預算資金 |
0.00 |
對個人和家庭補助支出 |
0.00 |
八、對企業資本性支出 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
3,528,900.00 |
|
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|
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
九、對個人和家庭的補助 |
3,528,900.00 |
九、社會保險基金支出 |
0.00 |
|
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|
債務利息支出 |
0.00 |
十、對社會保障基金支出 |
0.00 |
十、醫療衛生與計劃生育支出 |
8,370,000.00 |
|
|
|
基本建設支出 |
0.00 |
十一、債務利息及費用支出 |
0.00 |
十一、節能環保支出 |
0.00 |
|
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|
其他資本性支出 |
0.00 |
十二、債務還本支出 |
0.00 |
十二、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
十三、轉移性支出 |
0.00 |
十三、農林水支出 |
0.00 |
|
三、事業收入（不含預 算外資金） |
0 |
三、事業單位經營支出 |
0.00 |
十四、預備費及預留 |
0.00 |
十四、交通運輸支出 |
0.00 |
|
四、單位經營服務性收入 |
0 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
|
十六、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
六、上級補助收入 |
0 |
六、結轉下年 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
|
|
|
|
十八、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
0 |
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
九、上年結轉、結余 |
0 |
|
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二十、住房保障支出 |
0.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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|
二十二、預備費 |
0.00 |
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二十三、國債還本付息支出 |
0.00 |
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|
二十四、其他支出 |
0.00 |
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|
二十五、轉移性支出 |
0.00 |
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二十六、債務還本支出 |
0.00 |
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|
二十七、債務付息支出 |
0.00 |
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二十八、債務發行費用支出 |
0.00 |
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|
收入合計 |
11,898,900.00 |
支出合計 |
11,898,900.00 |
|
11,898,900.00 |
支出合計 |
11,898,900.00 |
|
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民醫院 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
11,898,900 |
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|
一般預算撥款 |
11,898,900 |
|
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|
基金預算撥款 |
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|
二、預算外資金 |
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|
行政事業性收費收入 |
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|
主管部門集中收入 |
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|
納入預算外管理基金收入 |
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|
其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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|
六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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|
八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
11,898,900 |
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民醫院 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
【2080502】事業單位離退休 |
3,528,900 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
【2100201】綜合醫院 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
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2018年財政撥款收支總表 |
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附件4 |
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單位： |
遂溪縣人民醫院 |
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|
單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
11,898,900 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
一般預算撥款 |
11,898,900 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事業性收費收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
主管部門集中收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
納入預算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
其他預算外資金 |
|
八、社會保障和就業支出 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫療衛生支出 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
三、事業收入（不含預算外資金） |
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經營服務性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
六、上級補助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
九、上年結轉、結余 |
|
二十、住房保障支出 |
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|
二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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|
二十五、其他支出 |
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|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
收入總計 |
11,898,900 |
支出總計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
附件5 |
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|
2018年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣人民醫院 |
|
|
單位：元 |
||
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
|
|
【2080502】事業單位離退休 |
3,528,900 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
【2100201】綜合醫院 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
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|
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|
附件6 |
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|
2018年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣人民醫院 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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單位： |
遂溪縣人民醫院 |
|
|
單位：元 |
||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
||||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計 |
11,898,900 |
11,898,900 |
11,898,900 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
基本工資 |
8,370,000 |
8,370,000 |
8,370,000 |
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
3,528,900 |
3,528,900 |
3,528,900 |
|
|
|
|
退休費 |
3,450,000 |
3,450,000 |
3,450,000 |
|
|
|
|
離休費 |
71,700 |
71,700 |
71,700 |
|
|
|
|
其他對個人和家庭的補助 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
|
|
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|
附件8 |
|
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||
|
2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
||||
|
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|
單位名稱:遂溪縣人民醫院 |
單位：元 |
|||
|
科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
||
|
|
合計 |
11,898,900.00 |
||
|
501 |
機關工資福利支出 |
8,370,000.00 |
||
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
8,370,000.00 |
||
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
3,528,900.00 |
||
|
50905 |
離退休費 |
3,521,700.00 |
||
|
50999 |
其他對個人和家庭補助 |
7,200.00 |
||
|
附件9 |
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|
2018年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣人民醫院 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數 |
|
合計 |
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|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務接待費 |
|
|
3、公務用車費 |
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|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
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|
（2）公務用車購置 |
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附件10 |
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|
2018年部門預算基本支出預算表 |
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|
單位名稱：遂溪縣人民醫院 |
|
金額：元 |
|||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
11,898,900.00 |
11,898,900.00 |
11,898,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業單位離退休 |
3,528,900.00 |
3,528,900.00 |
3,528,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100201】綜合醫院 |
8,370,000.00 |
8,370,000.00 |
8,370,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附件11 |
|
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民醫院 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民醫院 |
|
金額：元 |
|||
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
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附件13 |
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|
2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
|||||
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單位名稱：遂溪縣人民醫院 |
|
金額：元 |
|||
|
經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
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第三部分 2018年部門預算情況說明
一、財政預算安排情況
（一）遂溪縣人民醫院2018年收支預算。2018年收入總預算11898900元，其中：一般公共預算撥款11898900元，政府性基金撥款0元。支出總預算11898900元，其中：一般公共預算支出11898900元；政府性基金撥款0萬元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）。
（二）一般公共預算基本支出按部門經濟分類：工資福利支出8370000元，商品和服務支出0元，對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件7）。
（三）一般公共預算基本支出按政府經濟分類：機關工資福利支出8370000元；對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件8）。
（四）一般公共預算基本支出按功能科目分類：事業單位離退休3528900元；綜合醫院8370000元。（詳見附件10）。
二、財政預算收支增減變化情況。
2018年收支總預算11898900元。其中：一般公共預算撥款11898900元，比2017年減少1360738元；政府性基金撥款0元，比2017年增加0元。支出按部門經濟分類：工資福利支出8370000元，比2017年減少1425000元；商品和服務支出0元，比2017年減少268088元。部門預算收支減少的主要原因是近年來辭職及離職而未辦理調動手續的醫務人員在今年編報在職在編人員時剔除。對個人和家庭的補助支出3528900元，比2017年增加332350元。部門預算收支增加的原因是退休人員增加。
三、“三公”經費情況。
因公出國（境）費用0.00萬元；公務接待費0元，公務用車費0元，公務用車購置0.00元（詳見附件9）。
四、財政預算安排情況（運行經費情況）。
（一）遂溪縣人民醫院2018年收支預算：2018年收入總預算11898900元，其中，一般公共預算撥款11898900元，政府性基金撥款0元。支出總預算11898900元，其中，一般公共預算支出11898900元；政府性基金撥款0萬元（詳見附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）。
（二）一般公共預算基本支出按部門經濟分類：工資福利支出8370000元，商品和服務支出0元，對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件7）。
（三）一般公共預算基本支出按政府經濟分類：機關工資福利支出8370000元，對個人和家庭的補助支出3528900元。（詳見附件8）。
（四）一般公共預算基本支出按功能科目分類：事業單位離退休3528900元；綜合醫院8370000元。（詳見附件10）
（五）遂溪縣人民醫院是公益性二類事業單位，財政不安排機關運行經費。
五、政府性采購情況
遂溪縣人民醫院是公益性二類事業單位，財政沒有安排政府采購資金，就將要建成衛生強縣和本院業務發展需要，財政應投入政府采購業務資金購置醫療設備。
六、國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日，共有車輛9輛，其中，一般公務用車2輛（用于公務）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛（救護車）;單位價值 50 萬元以上通用設備12臺（套），單價100萬元以上專用設備 12 臺（套）。
七、預算績效信息公開情況。
我單位暫時沒有對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
八、空白表情況。
2018年縣財政沒給我單位安排政府性基金撥款、“三公”經費、項目支出，所以附件表6、9、11-13為空白。
第四部分 名詞解釋。
一、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法
管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
遂溪縣人民醫院
2018年2月21日
