遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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第一部分 遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、部門主要職責(zé)
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。3、組織實(shí)施職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，開(kāi)展監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。4、組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。6、負(fù)責(zé)推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入遂溪縣衛(wèi)生計(jì)生部門2018年預(yù)算編報(bào)范圍的單位共23個(gè)，包括遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)和下屬22個(gè)預(yù)算單位，包括遂溪縣衛(wèi)生監(jiān)督所、遂溪縣疾病預(yù)防控制中心、遂溪縣慢性病防治站、遂溪縣皮膚病防治站、遂溪縣人民醫(yī)院、遂溪縣婦幼保健院、遂溪縣中醫(yī)院、遂溪縣城月鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、遂溪縣楊柑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、遂溪縣河頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、遂溪縣遂城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣洋青鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣北坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣黃略鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣港門鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣烏塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣界炮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣草潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣建新鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣嶺北鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣江洪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、遂溪縣樂(lè)民鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)職能股室，共有行政編制34人，行政工勤編制6人，事業(yè)編制48人，財(cái)政供養(yǎng)人員131人，遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
287,920,767.00 |
一、基本支出 |
287,920,767.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
4,493,200.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
246,860,997.00 |
??? 工資福利支出 |
4,493,200.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
245,990,591.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
41,059,770.00 |
??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
37,436,976.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
245,990,591.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,248,112.00 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37,436,976.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
242,182,005.00 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,059,770.00 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
430,880.00 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
287,920,767.00 |
支出合計(jì) |
287,920,767.00 |
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287,920,767.00 |
支出合計(jì) |
287,920,767.00 |
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二、2018年部門收入表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
287,920,767 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
246,860,997 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
41,059,770 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
287,920,767 |
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三、2018年部門支出表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
287,920,767 |
246,860,997 |
246,860,997 |
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41,059,770 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
4,248,112 |
4,248,112 |
4,248,112 |
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【2100102】一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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【2100199】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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【2100201】綜合醫(yī)院 |
3,000,000 |
3,000,000 |
3,000,000 |
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【2100299】其他公立醫(yī)院支出 |
18,243,900 |
18,243,900 |
18,243,900 |
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【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
26,929,804 |
26,929,804 |
26,929,804 |
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【2100399】其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
59,260,552 |
59,260,552 |
59,260,552 |
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【2100401】疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,211,800 |
1,211,800 |
1,211,800 |
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【2100403】婦幼保健機(jī)構(gòu) |
7,591,000 |
7,591,000 |
7,591,000 |
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【2100406】采供血機(jī)構(gòu) |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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【2100408】基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
8,310,000 |
8,310,000 |
8,310,000 |
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【2100409】重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
6,079,992 |
6,079,992 |
6,079,992 |
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【2100499】其他公共衛(wèi)生支出 |
1,587,217 |
1,587,217 |
1,587,217 |
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【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
15,159,740 |
15,159,740 |
15,159,740 |
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【2100717】計(jì)劃生育服務(wù) |
2,247,500 |
2,247,500 |
2,247,500 |
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【2100799】其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3,756,144 |
3,756,144 |
3,756,144 |
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【2101201】財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
13,350,000 |
13,350,000 |
13,350,000 |
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【2101302】疾病應(yīng)急救助 |
40,616 |
40,616 |
40,616 |
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【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
75,233,740 |
75,233,740 |
75,233,740 |
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【2210201】住房公積金 |
430,880 |
430,880 |
430,880 |
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【2120804】農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
37,628,400 |
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37,628,400 |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
3,331,370 |
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3,331,370 |
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【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
100,000 |
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100,000 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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附件4 |
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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? |
單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
287,920,767 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
246,860,997 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
41,059,770 |
三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,248,112 |
4,248,112 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
242,182,005 |
242,182,005 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,059,770 |
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41,059,770 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
430,880 |
430,880 |
|
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|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
收入總計(jì) |
287,920,767 |
支出總計(jì) |
287,920,767 |
246,860,997 |
41,059,770 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
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附件5 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
246,860,997 |
246,860,997 |
246,860,997 |
|
|
? |
|
【2100102】一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
? |
|
【2100199】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
? |
|
【2101201】財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
13,350,000 |
13,350,000 |
13,350,000 |
|
|
? |
|
【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
75,233,740 |
75,233,740 |
75,233,740 |
|
|
? |
|
【2100399】其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
59,260,552 |
59,260,552 |
59,260,552 |
|
|
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
4,248,112 |
4,248,112 |
4,248,112 |
|
|
? |
|
【2100799】其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3,756,144 |
3,756,144 |
3,756,144 |
|
|
? |
|
【2100499】其他公共衛(wèi)生支出 |
1,587,217 |
1,587,217 |
1,587,217 |
|
|
? |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
6,079,992 |
6,079,992 |
6,079,992 |
|
|
? |
|
【2100408】基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
8,310,000 |
8,310,000 |
8,310,000 |
|
|
? |
|
【2100401】疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,211,800 |
1,211,800 |
1,211,800 |
|
|
? |
|
【2100299】其他公立醫(yī)院支出 |
18,243,900 |
18,243,900 |
18,243,900 |
|
|
? |
|
【2101302】疾病應(yīng)急救助 |
40,616 |
40,616 |
40,616 |
|
|
? |
|
【2100717】計(jì)劃生育服務(wù) |
2,247,500 |
2,247,500 |
2,247,500 |
|
|
? |
|
【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
15,159,740 |
15,159,740 |
15,159,740 |
|
|
? |
|
【2100403】婦幼保健機(jī)構(gòu) |
7,591,000 |
7,591,000 |
7,591,000 |
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
430,880 |
430,880 |
430,880 |
|
|
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|
【2100406】采供血機(jī)構(gòu) |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
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|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
26,929,804 |
26,929,804 |
26,929,804 |
|
|
? |
|
【2100201】綜合醫(yī)院 |
3,000,000 |
3,000,000 |
3,000,000 |
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六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
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附件6 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
合計(jì) |
41,059,770 |
|
【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
100,000 |
|
【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
3,331,370 |
|
【2120804】農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
37,628,400 |
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七、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
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附件7 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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??? 單位：元 |
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|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
246,860,997 |
246,860,997 |
246,860,997 |
|
|
? |
|
工資福利支出 |
4,493,200 |
4,493,200 |
4,493,200 |
|
|
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|
? 基本工資 |
2,400,480 |
2,400,480 |
2,400,480 |
|
|
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|
? 其他工資福利支出 |
83,200 |
83,200 |
83,200 |
|
|
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|
? 獎(jiǎng)金 |
200,040 |
200,040 |
200,040 |
|
|
? |
|
? 住房公積金 |
430,880 |
430,880 |
430,880 |
|
|
? |
|
? 績(jī)效工資 |
188,416 |
188,416 |
188,416 |
|
|
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
1,190,184 |
1,190,184 |
1,190,184 |
|
|
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
204,930,821 |
204,930,821 |
204,930,821 |
|
|
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
? |
|
? 郵電費(fèi) |
909,708 |
909,708 |
909,708 |
|
|
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
? |
|
? 其他交通費(fèi)用 |
126,000 |
126,000 |
126,000 |
|
|
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
203,725,113 |
203,725,113 |
203,725,113 |
|
|
? |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37,436,976 |
37,436,976 |
37,436,976 |
|
|
? |
|
? 退休費(fèi) |
3,887,364 |
3,887,364 |
3,887,364 |
|
|
? |
|
? 生活補(bǔ)助 |
20,800 |
20,800 |
20,800 |
|
|
? |
|
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
33,528,812 |
33,528,812 |
33,528,812 |
|
|
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八、2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
|
附件8 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
||
|
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|
單位名稱:遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計(jì) |
246,860,997.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
4,493,200.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
3,790,704.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
430,880.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
271,616.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
204,930,821.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
1,035,708.00 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
120,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
203,725,113.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37,436,976.00 |
|
? 50901 |
? 社會(huì)福利和救助 |
20,800.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
3,887,364.00 |
|
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
33,528,812.00 |
??
九、 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
|
附件9 |
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|
??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
? |
? |
|
單位：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
170,000.00 |
|
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
120,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
120,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
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十、2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
附件10 |
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|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
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? |
|
單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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金額：元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
|
合計(jì) |
287,920,767.00 |
287,920,767.00 |
246,860,997.00 |
41,059,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
4,248,112.00 |
4,248,112.00 |
4,248,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100102】一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)） |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100199】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100201】綜合醫(yī)院 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100299】其他公立醫(yī)院支出 |
18,243,900.00 |
18,243,900.00 |
18,243,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100302】鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
26,929,804.00 |
26,929,804.00 |
26,929,804.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100399】其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
59,260,552.00 |
59,260,552.00 |
59,260,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100401】疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
1,211,800.00 |
1,211,800.00 |
1,211,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100403】婦幼保健機(jī)構(gòu) |
7,591,000.00 |
7,591,000.00 |
7,591,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100406】采供血機(jī)構(gòu) |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100408】基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
8,310,000.00 |
8,310,000.00 |
8,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100409】重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
6,079,992.00 |
6,079,992.00 |
6,079,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100499】其他公共衛(wèi)生支出 |
1,587,217.00 |
1,587,217.00 |
1,587,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
15,159,740.00 |
15,159,740.00 |
15,159,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100717】計(jì)劃生育服務(wù) |
2,247,500.00 |
2,247,500.00 |
2,247,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2100799】其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
3,756,144.00 |
3,756,144.00 |
3,756,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101201】財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
13,350,000.00 |
13,350,000.00 |
13,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2101302】疾病應(yīng)急救助 |
40,616.00 |
40,616.00 |
40,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
75,233,740.00 |
75,233,740.00 |
75,233,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
430,880.00 |
430,880.00 |
430,880.00 |
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【2120804】農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
37,628,400.00 |
37,628,400.00 |
0.00 |
37,628,400.00 |
0.00 |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
3,331,370.00 |
3,331,370.00 |
0.00 |
3,331,370.00 |
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【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
100,000.00 |
100,000.00 |
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100,000.00 |
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十一、2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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附件11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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說(shuō)明：本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
十二、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件12 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說(shuō)明：本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
十三、2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類）
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附件13 |
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2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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說(shuō)明：本部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算，則本表為空，同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求，以空表呈報(bào)縣人大審議。
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第三部份、2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年支出預(yù)算287920767元，同比上年度增加225604227元，其中：公共預(yù)算撥款246860997元,基金預(yù)算撥款41059770元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4493220元，商品和服務(wù)支出204930821元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37436976元,其他資本性支出41059770元。
2018年度支出預(yù)算287,920,767元，比上年度增加225604227元，其中公共預(yù)算撥款比上年增加197035297元，基金預(yù)算撥款比上年增加28568930元。支出按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利預(yù)算支出減少71910元，商品和服務(wù)預(yù)算支出比上年度增加179928220元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助預(yù)算支出比上年度增加17178987元，其他資本性支出增加28568930元。
?? ?二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為170000元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)50000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)120000元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年預(yù)算安排0萬(wàn)元。主要用于因公出國(guó)（境）。與上年相比支出持平，主要原因是無(wú)人員因公出國(guó)（境）。
??? （二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年預(yù)算安排50000元。主要用于用于上級(jí)及各有關(guān)部門考核、檢查、調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，預(yù)算與上年相比支出持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
? 2018年預(yù)算安排120000元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120000元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)算與上年相比支出持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年遂溪縣衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)204,930,821元，比上年增加179,928,220元,增長(zhǎng)719.64%，主要原因?yàn)楸灸甓葘⑾聦賳挝坏慕?jīng)費(fèi)預(yù)算列支到本級(jí)中，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)較上年有大幅增長(zhǎng)。其中辦公經(jīng)費(fèi)1,035,708元（含郵電費(fèi)909708元及其他交通費(fèi)用126000元）公務(wù)接待費(fèi)50000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，其他商品和服務(wù)支出203,725,113元。
?? 四、政府采購(gòu)預(yù)算支出情況
2018年度遂溪縣衛(wèi)計(jì)局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
遂溪縣衛(wèi)生計(jì)生部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、業(yè)務(wù)用房、醫(yī)療設(shè)備、救護(hù)車等，用于各業(yè)務(wù)科室開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)用，沒(méi)有對(duì)外投資、出租以及出借資產(chǎn)，帳實(shí)相符。
截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于公務(wù)）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛（采血車）；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
縣財(cái)政沒(méi)有對(duì)我局安排2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，所以沒(méi)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
七、政府性基金支出預(yù)算情況
2018年度政府性基金預(yù)算支出為0元。
八、空白表情況
2018年縣財(cái)政沒(méi)給我局安排相應(yīng)項(xiàng)目支出，所以附件表11-13為空白。
第四部分、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，含計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)計(jì)生對(duì)象的補(bǔ)助支出等。
3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
4、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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遂溪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
?????????????????????????? 2018年2月23日
