2018 年城月鎮部門預算基本情況說明

 

一、部門機構設置、職能

我鎮單位基本性質是行政單位，執行行政單位會計制度；事業單位6個，執行事業單位會計制度；一級預算單位1個，我鎮預算管理級次屬縣級直屬鎮。納入我鎮2017年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位7個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個。

二、人員構成情況

我鎮有行政編制59個，事業編制56個；行政編制實有人員59個，事業編制實有人員37個，退休人員42個。

三、財政預算安排情況年度的主要工作任務

2018年預算撥款收入總計1984.45萬元，其中一般公共預算撥款收入1984.45萬元，預算外資金0元，事業收入0元，經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2018年預算支出1984.45萬元，其中財政撥款預算支出1984.45萬元。

2018年資金按部門經濟劃分，基本支出預算1984.45萬元，占100%，其中工資福利支出預算744.63萬元，對個人和家庭的補助支出預算780.82萬元，商品和服務支出預算459萬元。項目支出預算0元。

2018年資金按政府經濟劃分，機關工資福利支出預算744.63萬元（其中工資獎金津補貼634.34萬元，住房公積金68.28萬元，其他工資福利支出42.01），對個人和家庭的補助支出預算780.82萬元（其中社會福利和救助507.63萬元，離退休費186.80萬元，其他對個人和家庭的補助76.39萬元），機關商品和服務支出預算459萬元（其中辦公經費46.20萬元，公務接待費2萬，公務用車運行維護費15萬元，其他商品和服務支出395.80萬元），合計1984.45萬元。

2018年資金按功能科目劃分，其中一般公共服務支出預算1520萬元，公共安全支出預算5萬元，社會保障和就業支出預算238.48萬元，醫療衛生與計劃生育支出預算152.70，住房保障支出預算68.27萬元，合計預算支出1984.45萬元。

四、名詞解釋

一、財政撥款，是指市級財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

三、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

四、用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

六、一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項

七、社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

八、基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

湛江遂溪縣2018年部門預算表——（批復單位表格）_[202006]遂溪縣城月鎮政府

2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(202006)遂溪縣城月鎮政府

2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）0206_(202006)遂溪縣城月鎮政府

（城月鎮補充上報）遂溪縣城月鎮政府2018年部門預算公開附件10-13