根據市委統一部署，2020年8月中旬至10月下旬，市委第四交叉巡察組于對遂溪縣人民醫院黨委進行了巡察。2021年1月14日，市委第四交叉巡察組向遂溪縣人民醫院黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

　　一、以政治建設為統領，把巡察整改作為首要政治任務抓緊抓實

　　（一）強化認識，精心組織部署。1月14日巡察組反饋意見后，院黨委迅速召開專題會議，認真學習上級文件精神，進一步提高對巡察整改的認識，對巡察組反饋的意見，誠懇接受，照單全收，堅決整改。院黨委書記、副院長李親同志要求全體干部職工要以巡察組反饋意見為契機，把思想統一到市委、縣委的決策部署上來，堅定“四個意識”，強化履職擔當，深入推進全面從嚴治黨。為有序推進巡察整改工作，及時成立了醫院黨委落實巡察整改工作領導小組，李親同志任組長，林軍同志任副組長，葉滿春、梁柱、梁遠娥、徐達錦、李杰華同志為成員。領導小組全面統籌抓好巡察整改工作，堅持問題導向，分解細化任務，扎實做好反饋意見的整改落實工作。

　　（二）明確責任，細化整改措施。院黨委書記李親同志切實履行巡察整改工作第一責任人職責，多次主持召開黨委會進行專題研究部署，為巡察整改把好方向。各班子成員按照職責分工，主動認領任務，認真抓好各黨支部、分管科室傳達貫徹反饋意見和黨委整改工作部署。各黨支部、各科室對照巡察反饋意見，進行全面自查和逐條梳理，分別研究制定有針對性的整改措施，堅持立行立改、邊整邊改。1月28日，院黨委制定印發了《市委第四交叉巡察組反饋意見整改落實方案》，明確了指導思想、組織領導、整改步驟、整改內容及措施和工作要求等，對巡察反饋的問題，逐條細化成了50條整改措施，形成了反饋意見整改清單，逐項明確了責任領導、責任支部和科室、整改措施和完成時限，切實做到了領導責任到位、安排部署到位、工作機制到位。

　　(三）從嚴從實，聚焦整改落實。院黨委班子成員率先垂范，精心準備專題民主生活會對照檢查材料，以黨章黨規黨紀為尺子，認真對照巡察反饋意見，聯系思想和工作實際，查擺存在的突出問題，剖析根源，制定整改措施。整改落實工作領導小組堅持及時調度、督導檢查整改落實情況，解決整改過程中存在的困難。各黨支部、各科室嚴格按照《整改方案》的時間表和任務清單抓好各項任務落實。整改落實工作領導小組辦公室建立整改工作臺賬，采取動態管理、對賬銷號的辦法落實整改工作，確保件件有著落、事事有回音。2月2日，院黨委召開巡察整改專題民主生活會，認真嚴肅開展對照檢查和相互批評，對照市委第四交叉巡察組反饋意見，找準病根，精準施策，集中整改。3月18日，縣委巡察督導檢查組到我院督查提出整改工作中存在的問題后，院黨委及時召開黨委會，深入剖析存在問題，持續加大力度抓好整改工作，切實把思想和行動統一到市委、縣委關于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運用和整改實效，推動全院工作再上新臺階。

　　二、對巡察反饋意見所指出問題的整改落實情況

　　（一）對黨委領導核心作用不強，政治建設不到位問題的整改

　　1.針對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不廣泛、不深入問題。

　　一是通過微信工作群發出通知，認真做好“學習強國”學習平臺學習使用工作。院黨委對4個黨支部書記進行提醒談話，加強督導，并通過微信群進行通報2次，督促學習。截至目前，我院“學習強國”平臺下載覆蓋率為97%，人均學習日積分達30.05分。院黨委繼續強化“學習強國”督導學習，激發學習自覺性。二是加強政治理論學習。黨委理論學習中心組認真執行“第一議題”制度，組織學習了《習近平總書記關于衛生與健康工作的重要論述》、《習近平總書記在看望醫藥衛生界教育界政協委員時的重要講話》等思想政治理論；各黨支部根據院黨委的布置安排，把“第一議題”制度落實到位，同時分別通過黨員大會、黨課等形式組織開展了4次政治理論學習。三是于3月2日印發黨建知識應知應會學習手冊，加強學習，并組織相關測試，提升學習效果。

　　2.針對落實《關于加強公立醫院黨的建設工作的意見》有差距問題。

　　一是由于兩位黨委委員已退休，并向醫院黨委提出請辭辭去黨委委員職務。院黨委已召開會議討論一致同意他們的請辭，決定本屆保留五名黨委委員，由于臨近換屆，本屆不再補選委員，換屆再研究調整。2021年1月15日已將《關于鄭偉平、洪平同志不再擔任我院黨委委員職務的報告》（遂人醫黨委[2021]9號）文件上報縣直工委。二是健全完善“三重一大”事項管理制度、清單、工作流程和黨委會議事規則。如醫療設備購置、維修、干部任免和大額資金使用等屬于“三重一大”的事項均按“三重一大”決策工作流程執行。

　　3.針對開展“不忘初心、牢記使命”主題教育不認真、走過場問題。

　　一是通過中心組學習、下發每期“三會一課”學習要點組織學習等方式進行常態化教育。二是3月上旬組織各黨支部書記召開整改工作會議，研究部署整改工作，各黨支部分別召開巡察反饋專題民主生活會，進行對照檢查整改；3月中旬組織各黨支部召開主題教育回頭看查擺問題黨員大會，按照“六個對照”和關于對照黨章黨規找差距的要求查擺問題。

　　(二）對擔當作為不夠，醫院內部管理混亂問題的整改

　　4.針對公務用車管理存在漏洞問題。

　　一是已制定加油維保管理臺賬。每一次加油、維保均做好相關登記。二是2月初已將行政車加油主卡和救護車加油主卡卡內金額全部轉至醫院加油卡賬戶，兩張主卡已無加油功能。三是已和加油站對接，日后油卡充值通過醫院賬戶轉入中國石化銷售股份有限公司廣東湛江石油分公司賬戶，不再通過私人賬戶充值。四是重新修訂《遂溪縣人民醫院公務用車管理制度》，并已下文印發執行。

　　5.針對對干部職工工衣問題不上心問題。

　　一是已要求晨億被服洗滌有限公司庫房管理人員準備足量的新工衣，給各臨床科室醫護人員配備第三件工衣；二是已設置庫房備用被服基數，要求晨億洗滌有限公司車間三天之內必須將工衣洗好送回；三是針對各臨床科室反映的問題，及時帶領晨億洗滌有限公司駐遂溪縣人民醫院管理人員前去科室妥善處理；四是總務科工作人員每日巡查臨床科室庫房和病房，抽查床單被套、病衣病褲以及工衣的洗滌質量，同時準備足量備用被服，防止因被服短缺影響科室正常運作。五是建立完善《醫院被服管理制度(試行)》、《被服洗滌質量管理制度》、《醫院被服配送流程》，加強工衣管理。通過整改，工衣洗滌質量和配送情況有了明顯改善。

　　6.針對違規處置國有資產問題。

　　由于我院招投標項目僅出租空地，但招投標出租院內空地的場地上已有建筑物，不符合規定，因此市交易中心不受理我院出租院內空地招投標。根據市交易中心的反饋意見，我院多次向縣財政局國有資產管理部門請求同意我院協議出租，但縣財政局國有資產管理部門認為定向性的協議出租不符合有關規定，不同意協議出租。因此，我院食堂用地出租招投標手續一直無法落實。為落實整改工作，經醫院領導班子會議多次研究討論，決定停止飯堂營業。4月7日，我院已向上級行政主管部門報送《關于醫院食堂暫停營業的請示》，并發出通知于4月19日停止食堂營業。

　　7.針對虛增績效，捆綁消費，損害職工利益問題。

　　一是立行立改，2020年9月，我院停止代扣績效工資代付給飯堂，及時整改完畢。二是2月24日，我院印發《關于成立醫院績效管理工作小組的通知》（遂人醫[2021]13號），加強績效管理工作，杜絕此類問題再次發生。

　　(三）對管黨治黨責任落實不到位問題的整改

　　8.針對黨內監督機構不健全，監督作用未能發揮問題。

　　一是健全完善《紀檢監察工作制度》、《廉潔自律工作制度》《廉潔行醫承諾書》、《廉政談話制度》，加強紀律監督。二是3月11日，紀檢監察科、審計科、總務科的工作人員就醫院飯堂小賣部限于就餐卡消費的貨品作督查和物價做市場調研。針對大米、牛奶價格過高等問題與飯堂管理人進行溝通,建議其按市場零售價格出售。飯堂方面表示，不再進該部分商品銷售。3月12日，紀檢監察科、審計科的工作人員到醫院飯堂督查時，發現飯堂不再銷售該部分貨品。三是按規定做好公務接待費報銷業務的監督和審核工作，2020年9月至今，共發生兩筆公務接待費用，均有接待公函等印證資料。四是紀檢監察科已增加一名工作人員，加強紀檢監察隊伍建設。

　　9.針對醫風醫德建設不力，對重點科室、崗位、環節缺乏有效監督問題。

　　一是完善醫療服務價格管理制度，按照上級統一清單格式執行；各臨床科室認真核對收費項目、數量和醫囑，做到三查八對；對全院臨床科室進行血氧飽和度監測專項督查，加強監督，杜絕此類現象發生。二是就產科工作人員存在收受紅包問題，醫院黨委在2020年11月3日對產科主任、護長作了提醒談話。三是2021年3月15日，分管產科的院領導與醫務科、紀檢監察科的工作人員到產科督查并參加產科的早上交班會議，與產科的醫務人員學習“九不準”，強調工作紀律、廉潔紀律。四是健全完善《醫德醫風管理制度》、《醫德醫風查巡制度》、《醫德教育和醫德考核制度》、《遂溪縣人民醫院獎懲辦法（試行）》，于2月8日開展2020年度醫德醫風考評工作。五是自2020年9月24日至今，經10次暗訪，沒有發現收紅包現象。六是制定《遂溪縣人民醫院崗位廉潔風險等級及防控措施》，排查廉潔風險點共66個。

　　10.針對個別領導干部紀律觀念淡薄，表率作用缺失問題。

　　加強紀律教育，增強領導干部紀律觀念。2021年3月25日，黨委領導約談了程某生同志，提醒其遵守工作紀律，按時正常上班。同時，醫院勞動紀律監督小組開展不定時查崗、明察暗訪，加強對工作人員的紀律監督，杜絕此類問題再次發生。

　　(四）對落實新時代黨的組織路線不到位問題的整改

　　11.針對人事制度執行不嚴問題。

　　一是根據醫院具體工作及借鑒參考上級醫院和同級別醫院的招錄工作情況，我院嚴格按照制度開展招錄工作，及時在網站公布人員需求計劃，擬錄用人員及時在醫院官網公示，同時將招聘資料專柜保存。二是2020年11月，葉某春提出辭去人事科科長職務，領導班子會議通過，醫院黨委會通過并已下文免去其人事科科長職務。三是我院新擬定的三定方案已報送縣衛健局與縣編辦審批，新的三定方案核定的專業、醫技科室中層干部98人，正在等待縣編辦批復。四是嚴格執行聘用制度，于2021年3月發文重新聘任中層干部。

　　12.針對黨建工作意識淡化問題。

　　一是根據《中國共產黨發展黨員工作細則》，嚴格按照發展黨員工作流程，做好發展黨員工作。已對違規為發展黨員提供計生證明行為進行整改，補充相關計生證明。當前，我院已按照規范程序發展了5名預備黨員。二是3月3日，組織各黨支部黨務干部開展黨務培訓，規范“三會一課”記錄，遵循“第一責任人”末位表態原則，提高組織生活質量。

　　(五）對落實中央八項規定精神不到位問題的整改

　　13.針對巧立名目濫發補助、獎金問題。

　　一是對院內評標專家補助58000元的問題，于2月9日完成了清退工作。二是我院清退了2019年集體及個人優秀獎費用合計14.9476萬元，并已停止此類費用的發放。三是2021年3月24日組織財務科、設備科、信息科、總務科、藥學部、辦公室、醫務科、護理部、科教科、物資采購辦、人事科主要部門人員學習財務制度，詳細解讀了《財務支出“雙審雙簽”管理制度》、《經費審批及報銷制度》、《現金管理制度》、《大額資金使用管理制度》、《醫院財務支付制度》等內容。四是4月12日，我院清退了2019、2020年春節慰問津補貼共計37.07萬元，并已停止此類費用的發放。

　　14.針對超標準報銷差旅下鄉補助費問題。

　　醫院分管財務領導、財務科認真組織學習了市、縣差旅費管理辦法，強化財經制度和業務知識學習，嚴格按照差旅費報銷標準執行，杜絕類似問題再次發生。對于多發駐點廣西扶貧支醫下鄉差旅補助19680元，2021年3月24日已清退完畢。2021年3月29日，財務科聯合審計科對差旅報銷事項進行全面自查，沒有發現此類問題。

　　15.針對違規列支因公出國（境）差旅補助問題。

　　3月24日，財務科組織科室人員認真學習了縣財政局《轉發湛江市財政局關于印發〈市直黨政機關和事業單位差旅費管理辦法〉通知》（遂財行[2017]4號）文件精神，嚴格落實中央八項規定精神，加強對差旅費報銷審核，杜絕此類問題再次發生。2021年1月28日已退回多報的差旅補助5916元。2021年3月29日，財務科聯合審計科對差旅報銷事項進行全面自查，沒有發現此類問題。

　　16.針對違規報銷高考體檢帶檢補貼問題。

　　根據《關于做好2020年普通高校考試招生體檢工作的通知》（粵招[2018]14號）文件要求，由于醫院、學校、招生辦人手緊張，無法抽調帶檢人員。經協商，決定從2019年度開始，臨時聘用十余名帶檢人員負責高考體檢的組織帶檢工作，人員由招生辦聯系招募，人員勞務費由我院負責，按每人每天勞務費100元，收到參檢考生體檢費用后，由財務科統一將勞務費發放到帶檢人員個人賬戶。杜絕此類違規現象再次發生。

　　(六）對執行財經紀律不嚴，廉潔風險大問題的整改

　　17.針對非稅收入沒有上繳國庫問題。

　　一是原停車費收入每月通過“廣東省電子稅務局客戶端”進行增值稅小規模申報；2020年第四季按國家稅務總局遂溪縣稅務局第二稅務分局《稅務事項通知書》（遂稅二分局稅通[2020]561號文）要求進行申報。二是據《關于遂溪縣人民醫院出租院內空地的復函》（遂財資函[2019]7號文）、《遂溪縣人民醫院院內場地出租項目院內招標結果書》，于3月3日匯入財政局非稅收入專戶44900元。據《遂溪縣行政事業單位國有資產管理暫行辦法》第四章資產使用第三十四條規定，繳交2017年收到的2013年3月-2017年1月飯堂租金收入11.75萬元，于3月25日匯入財政局非稅收入專戶。飯堂租金收入16.24萬元已全數上繳國庫。三是本單位屬于醫療二類事業單位、財政核補單位，固定資產殘值收入無需上交國庫。

　　18.針對坐收坐支現象普遍問題。

　　醫院分管財務領導、財務科組織學習了《現金管理制度》，于3月4日召開組長會議強調要加強對現金使用的管理，杜絕此類問題再次發生。2020年8月開始啟用ATM存款，收款員直接把每一天的醫療款項存入單位銀行賬戶，出納員收到收款員報表的余額也及時繳存單位銀行賬戶。于2020年8月起至今我院日常的業務支出已完全通過網銀支付，如特殊情況需要現金支出的業務，必須通過單位銀行賬戶提取方可使用。

　　19.針對支出方式不規范問題。

　　財務科組織科室人員學習了《現金管理制度》，按照《現金管理制度》嚴控現金支出，所有業務開支都通過非現金方式支付，杜絕此類問題再次發生。2020年8月開始啟用ATM存款，收費員直接把款項存入單位銀行賬戶，收到收款員報表的余額及時繳存單位銀行賬戶。于2020年8月起至今我院日常的業務支出已完全通過網銀支付，如特殊情況需要現金支出的業務，必須通過單位銀行賬戶提取方可使用。

　　20.針對大型項目工程手續不齊全問題。

　　我院制定完善《基建維修管理制度》、《基建小型維修管理流程》、《基建管理流程10萬以下》、《基建管理流程10萬以上》、《遂溪縣人民醫院零星（基建、總務設備）維修管理制度》等，并嚴格執行，同時聘請有資質的第三方公司進行預算審核，保證項目工程手續齊全。

　　21.針對借款(掛賬）現象嚴重問題。

　　本單位于2019年11月至2020年2月期間進行歷史個人借款（掛賬）清算工作。2012年5月30日借款8000元，2020年7月31日未償還，已于2020年11月28日完成還款手續。財務科聯合審計科對收款員的備用金使用進行不定期檢查，做好財務收費員備用金使用的監管。同時組織科室人員學習了財經制度，嚴格執行財經紀律，加強個人借款管理，今年來沒有借款問題發生。

　　22.針對報銷依據不充分、手續不齊全問題。

　　2021年2月3日，報銷人楊某超已補充2018年6至9月報銷差旅費的依據文件，并補充了2018年5月至12月列支專業設備費用和2019年3月列支設備維修費用的清單依據。3月24日，財務科組織設備科、信息科、總務科、藥學部、辦公室、物資采購辦、人事科等部門人員學習《經費審批及報銷制度》和《醫院財務支付制度》，加強業務報銷手續、流程的學習，規范報銷流程。財務科嚴格執行《經費審批及報銷制度》和《醫院財務支付制度》，加強財務監管和審核，對不符合規定的票據及附件不完整的報銷不予支付，杜絕此類問題再次發生。

　　三、鞏固整改成效，推動醫院各項工作發展

　　目前，巡察整改工作取得了階段性的成效。下一步，我院將持續壓實整改責任，持續完善工作機制，持續加大執行力度，切實運用和鞏固好巡察整改成果，以整改為契機推進醫院各項工作再上新臺階。

　　（一)勁頭不松抓好整改后續工作。進一步增強政治意識、責任意識和憂患意識，對巡察反饋的問題一個都不放過，切實把巡察整改后續工作抓緊抓實抓好。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成效；對還沒有完全徹底解決的問題；對需要堅持整改的事項，強化跟蹤問效，堅決完成整改，務求取得實效。

　　（二）堅決落實全面從嚴治黨主體責任。堅持不懈落實“一崗雙責”要求，真正將全面從嚴治黨的各項決策部署落到實處。牢固樹立紀律意識和規矩意識，做到思想認識到位、執行管理到位、監督檢查到位，力促黨風行風建設常態化長效化。

　　（三）著力構建完善長效機制。堅持問題為導向，立足長效管理，加強制度建設，形成用制度管人管事管權的長效機制。在健全完善制度的基礎上，以持續有力的督促檢查傳導壓力，確保各項規章制度落地生根，見到實效，推動醫院各項事業發展。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話:7768399；電子郵箱：aa14999888@163.com；郵政地址：湛江市遂溪縣遂城鎮中山路156號。

　　中共遂溪縣人民醫院委員會

　　2021年4月28日