遂溪縣2009年預算執行情況和2010年預算草案的報告
遂溪縣2009年預算執行情況
和2010年預算草案的報告
2010年3月3日在遂溪縣
第十四屆人民代表大會第六次會議上
遂溪縣財政局局長 周寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案，請予審議。
一、2009年預算執行情況
2009年，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監督支持下，堅持以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，按照縣十四屆人大五次會議批準的預算，緊緊圍繞“五個確保”目標任務，著力從五個方面采取積極有效措施，實踐“資源經濟強縣、生態文明建縣、協調發展興縣”的發展戰略，努力以財政政策促進經濟發展，推動社會和諧進步，取得了較好成效。
2009年，全縣上劃中央“兩稅”18130萬元，增長14.01%；上劃省“四稅”5063萬元，增長8.86%；財政收入綜合增長率11.64%。
2009年全縣財政總收入122825萬元，其中：一般預算收入26206萬元，為年度預算的108.43%，同比增收3828萬元，增長17.11%；基金預算收入5438萬元，為年度預算的257.73%，同比增收2951萬元，增長119.19%；上級補助收入90457萬元，同比增加3438萬元，增長3.95%。財政總支出122177萬元，其中:一般預算支出104986萬元,為年度預算的150.94%，同比增支2737萬元，增長2.68%；基金支出14249萬元,為年度預算675%，同比增支7917萬元,增長125.03%;上解支出2834 萬元；增設預算周轉金108萬元。總收入與總支出相抵，結余648萬元（其中一般預算結余320萬元，基金預算結余328萬元）。
一般預算收入項目完成情況：工商稅收18064萬元，為年度預算的101.05%；耕地占用稅382萬元，為年度預算的382%；契稅690萬元，為年度預算的153.33%；行政事業性收費1556萬元，為年度預算的141.45%；罰沒收入2424萬元，為年度預算的102.19%；專項收入1536萬元,為年度預算的109%；國有資源(資產)有償使用收入 886萬元，為年度預算的253.14%；國有資本經營收入162萬元，為年度預算的95.29%；其他收入506萬元，為年度預算的2倍。
一般預算支出項目完成情況：一般公共服務支出13413萬元，為年度預算的155.86%;國防支出224萬元，為年度預算的179.20%;公共安全支出7685萬元，為年度預算的154.13%;教育支出29726萬元，為年度預算的122.69%;科學技術支出110萬元，為年度預算的154.93%;文化體育與傳媒支出710萬元，為年度預算的158.48%;社會保障和就業支出18329萬元，為年度預算的117.49%;醫療衛生支出8964萬元，為年度預算的149.52%;環境保護支出4159萬元，為年度預算的6倍;城鄉社區事務2307萬元，為年度預算的100.26%;農林水事務支出15523萬元，為年度預算的4.02倍;交通運輸支出567萬元，為年度預算的12.9倍;采掘電力信息等事務支出1163萬元，為年度預算的36倍；糧油物資儲備及金融監管等事務支出1495萬元，為年度預算的2.2倍;其他支出609萬元，為年度預算的35.91%;金融監管支出2萬元（執行中新增項目）。
基金預算收入項目完成情況：文化建設事業建設費收入6萬元，為年度預算的60%；育林基金收入122萬元，為年度預算的61%；地方水利建設基金收入293萬元，為年度預算的73.25%；國有土地使用權出讓金收入5017萬元，為年度預算的3.34倍。
基金預算支出項目完成情況：社會福利的彩票公益金支出80萬元、教育事業的彩票公益金支出4萬元、其他社會公益事業的彩票公益金支出6萬元、殘疾人就業保障金支出46萬元、新增建設用地土地有償使用費支出5505萬元、森林植被恢復費支出36萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出1806萬元，為預算執行中上級追加的專項支出；文化建設事業建設費支出33萬元，為年度預算的3.3倍；育林基金支出35萬元，為年度預算的17.5%；地方水利建設基金支出752萬元，為年度預算的2.5倍；國有土地使用權出讓金支出5067萬元，為年度預算的3.8倍。
2009年，我縣財政采取有效措施，圍繞“五個著力”開展工作，實現了“五個確保”顯著成績。
（一）著力完善收入機制，確保財政穩定增收
受國際金融危機、增值稅轉型和企業所得稅兩法合并等多種因素的影響，去年我縣稅源大幅度減少。為了應對前所未有嚴峻形勢，克服諸多不利因素影響，縣委縣政府加強了財政收入工作的領導，及時出臺《遂溪縣強化稅收征收管理工作方案》等一系列應對措施和激勵辦法，明確各征管部門和協征單位的任務及獎懲措施，主要領導靠前指揮，定期召開財稅聯席會議，分析收入形勢，親自督促落實各項措施；財稅部門積極落實縣委縣政府的部署，加強溝通，密切配合，團結協作，齊抓共管; 各級征收機關堅持抓大不放小，在抓好制糖、煙草、建材等支柱行業和增值稅、企業所得稅、營業稅等主體稅種同時，組織專門力量突擊清收車船稅、個體營運車輛稅收、私人建房和出租屋稅收，加強“零散小”稅源的征管，實現地方稅收快速增長；財政部門依法依規強化非稅收入和政府性基金的征管，拓寬收入渠道，千方百計挖掘增收潛力，在嚴峻形勢下保持了財政收入持續較快的增長。2009年縣級庫稅收收入19136萬元，增長13.70%；非稅收入7070萬元，占一般預算收入27%，財政收入結構良好。
（二）著力優化支出結構，確保重點支出需要
我縣堅持過緊日子的思想，將財政支出壓力轉變為調整優化支出結構的動力。按照“保運轉、保重點、保民生”的原則，從緊安排預算。除工資性支出據實安排外，公務費、小車費采取定額定員法安排，業務費堅持非必需不予安排原則從緊安排，其他一般性支出原則上不予安排，為控制一般性支出把好第一道關口。積極落實公務購車和用車經費、會議經費、公務接待費用、黨政機關出國（境）經費、辦公經費預算“五個零增長”政策和縣政府提出的行政費用開支壓減20%要求，嚴格控制預算追加支出。全力保障和規范公務員補貼、教師績效工資、社會保障、公共衛生、“三農”、教育、科技以及社會突發事件等事關改革發展、和諧穩定的重點支出需要，公共財政保障能力進一步提高。
（三）著力促進經濟發展，確保財源穩固可靠
我縣抓住國家實施積極財政政策、擴大內需的機遇，主動爭取中央擴大內需國債投資和省級配套6070萬元，建設楊柑污水處理工程、縣人民醫院住院樓、基層衛生院改造、油料和糖料生產基地、農村飲水安全工程等18個基建項目；爭取省級污水處理項目資金2400萬元，加快縣污水處理廠建設步伐；改善基礎設施，擴大和拉動內需。爭取上級財政挖潛改造、中小企業貸款貼息、現代服務業發展引導等企業扶持資金1000萬元，扶持工商企業發展壯大。利用閑置的資源抵押，向金融機構融資3000萬元；利用土地出讓收入滾動投入的辦法，安排縣級政府性基金11754萬元，解決嶺北、遂城、楊柑、城月工業基地和粵電生物質發電等重點項目的征地問題，促進重點項目建設，破解招商引資的難題，加快招商引資步伐。發放水稻良種補貼、石油補貼、家電和摩托車及汽車下鄉補貼、農機購置補貼、糧食直補和農資綜合補貼等6900萬元；安排災毀碼頭和水利設施建設資金900萬元，土地治理、中低產田改造、補充耕地、基本農田示范區等農業開發建設資金7200多萬元，落實各項惠農政策，促進農業農村經濟發展。安排縣城道路、廣場、綠化、路燈、垃圾清掃、市容監察等市政維護建設資金1100萬元，改善縣城市環境衛生。
（四）著力構建民生財政，確保社會穩定協調
我縣把改善民生擺在更加突出的位置，加大民生工程投入，努力解決涉及群眾切身利益的問題，實現民生改善和經濟發展雙贏。籌集資金9000多萬元，規范和提高公務員、離退休人員津貼補貼，發放教師績效工資，落實“兩相當政策”。安排教育支出29726萬元，其中用于實施免費義務教育的中小學公用經費6900萬元，發放農村困難家庭學生生活補助和中職學校助學金646萬元，惠及學生超過18萬人次；用于增加高中學位建設1400萬元; 安排校舍維修改造專項資金和教育費附加支出1700在萬元，改善中小學辦法條件，促進教育均等化。安排文化體育傳媒支出490萬元，發展公益性文化體育事業，豐富群眾的精神生活。安排醫療衛生支出8964萬元，其中鄉鎮衛生院建設1364萬元，疾病預防控制專項經費200萬元，健全醫療衛生保障體系；安排社會保障支出8326萬元，其中最低生活保障1700萬元，五保戶供養1400萬元，就業補助700萬元，企業關閉破產補助1141萬元，在鄉復員退伍軍人生活補助等1745萬元，保障困難群眾的基本生活。安排保障性住房建設資金300萬元，啟動廉租房建設工程，著力解決困難群眾住房難問題。發放農村兩委干部工作補貼、村委會辦公經費等1000萬元，安排財力薄弱鎮補助450萬元，加強基層政權建設；按上級標準安排公檢法司、武裝警察部隊、治安聯防大隊等經費5985萬元，增強其維護社會穩定的能力，維護社會穩定大局。
（五）著力加強財政監管，確保精細科學理財
我縣繼續完善部門預算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、財政支出績效評價、行政事業單位資產管理、財政監督等各項財政改革，逐步推行零賬戶制度，努力建設以績效為導向的財政支出管理體制。縣財政國庫集中支付系統在2009年10月順利通過了省財政廳的驗收。將土地出讓金等基金納入預算內管理，規范政府性基金的收支管理。積極開展支農、教育、社會保障、醫療衛生和“小金庫”治理等專項監督檢查，提高資金的安全性和規范性及有效性。推進鎮財縣管、村財鎮管，進一步規范農村財務管理，維護農民合法權益。全面、認真做好有關財政數據的核算、銜接工作，主動為“省管縣”財政體制改革做足應對準備，確保我縣財政穩定運行。
各位代表，2009年我縣財政工作在嚴峻的形勢下，克服了前所未有的困難，實現了財政收入的逆勢增長，保障了各項支出需要，民生財政、公共財政進一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領導，全縣人民共同努力的結果，更與人大代表們的關心和支持分不開。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政發展中仍然面臨不少矛盾和困難。主要是在全球經濟未擺脫金融危機的影響、財政減收因素仍然較多，而擴大內需、民生工程、基礎設施建設，急需財政大量增加投入，財政收支矛盾依然突出。對面臨的問題和困難，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。
二、2010年預算草案
2010年，全球金融危機還將繼續，經濟回暖的趨勢不明朗，我縣經濟發展面臨的不確定因素依然較多。在經濟社會發展重要戰略機遇期和社會矛盾凸顯期，抓好增收節支，保障各項支出需要，促進經濟社會穩定發展是財政工作的重要任務。
根據上述情況，2010年財政預算和工作安排的指導思想是：以科學發展觀為指導，緊緊圍繞縣委縣政府工作部署，充分發揮積極財政政策的作用，促進經濟發展，推動社會和諧進步；優化政府公共投資結構，加大“三農”、教育、就業、社會保障、醫療衛生、保障性住房建設、環境保護等方面投入，支持解決涉及群眾切身利益問題，努力構建民生財政和公共財政。推進依法理財、民主理財、科學理財，加快構建有利于科學發展的財稅體制機制。
按照預算安排的指導思想，結合我縣國民經濟和社會發展計劃，建議對2010年一般預算收支和基金預算收支作如下安排：
（一）一般預算收支
全縣一般預算收入安排29359萬元，比上年實際收入增長12%，比上年預算（下同）增長21.48%。
全縣一般預算收入加上上年結余320萬元、上級安排的固定性補助46583萬元，減除我縣上解支出2800萬元后，本級可支配財力為73462萬元。按照量入為出，收支平衡的原則，2010年全縣一般預算支出相應安排73462萬元，增長5.62%。
各收入項目安排情況：工商稅收21469萬元，增長16.51%；耕地占用稅550萬元，增長6.8倍；契稅700萬元，增長55.56%；專項收入1690萬元,增長12.67%；行政事業性收費1600萬元，增長45.45%；罰沒收入3100萬元，增長30.69%；國有資本經營收入200萬元，增長17.65%；國有資源（資產）有償使用收入850萬元，增長142.86%；其他收入250萬元，增長80%。
各支出項目安排情況：一般公共服務支出8970萬元，增長4.23%；國防支出155萬元，增長24%；公共安全支出5507萬元，增長11.12%；教育支出24650萬元，增長1.74%；科學技術支出72萬元，增長1.41%；文化體育與傳媒支出572萬元，增長27.68%；社會保障和就業支出15965萬元，增長2.33%；醫療衛生支出6886萬元，增長14.86%；環境保護支出701萬元，增長1.74%；農林水事務支出4081萬元，增長5.67%；交通運輸支出45萬元, 增長2.27%；采掘電力信息等事務支出38萬元, 增長18.75%；城鄉社區事務支出2818萬元，增長22.47%；其他支出1607萬元，增長15.11%；糧油物資儲備及金融監管等事務支出633萬元，地震災后恢復重建支出262萬元,預備費500萬元，基本與上年持平。
（二）基金預算收支
2010年全縣基金預算收入安排6810萬元，其中文化事業建設費10萬元、育林基金200萬元，均與上年持平；國有土地使用權出讓金6600萬元，增長3.4倍。
2010年全縣基金支出安排6810萬元，其中文化事業建設費10萬元、育林基金200萬元，均與上年持平；國有土地使用權出讓金6600萬元，增長3.4倍。
三、堅定信心，艱苦拼搏，努力完成2010年預算任務
為確保2010年預算任務的圓滿完成，我們將堅定信心，艱苦拼搏，迎難而上，圍繞促進經濟發展一個中心，突出公共財政和民生財政兩個重點，努力實現收入質量、支出績效和隊伍素質三個提高。即是“圍繞一個中心，突出兩個重點，實現三個提高”。
（一）充分發揮財政職能作用，促進經濟持續較快發展
經濟決定財政，財政收入的增長主要取決于經濟的發展。我縣2009年財政收入實現較高增幅主要有賴于動員各方面充分挖掘潛力，但實體經濟增長動力仍顯不足。因此，我們要深刻認識轉變經濟發展方式、推動經濟轉型升級的緊迫性，加快經濟結構調整，涵養可持續財源。一是緊緊抓住國家實施積極財政政策，擴大內需等措施的機遇，認真研究提出應對措施，更多地爭取上級政策資金，為我縣經濟發展提供更多的資金支持。二是進一步加大政府融資平臺建設，發揮財政資金的“四兩撥千斤”作用，增加非財政資金的投入，緩解財政支持經濟發展資金不足問題。三是繼續支持嶺北、楊柑、遂城、城月等工業基地建設、三通一平、招商引資等工作，大力促進各工業基地快速發展。四是加快推進濱河北路、火車站站前路、垃圾壓縮中轉站、污水處理廠等城市基礎設施建設，不斷拓展城市發展空間，增強城市服務經濟、帶動經濟的功能。五是加大對農業的投入，積極支持產糧、油、糖大戶和農業產業龍頭化企業，發揮示范帶動作用，引導和支持農民開展小型水利設施等項目建設，改善生產生活條件，統籌城鄉協調發展。六是繼續落實各項涉農補貼政策，大力推進“家電汽車下鄉”和“萬村千鄉市場工程”，增加農民收入，拉動農村消費。七是積極扶持文化產業、旅游業發展，增強消費對需求的拉動作用。
（二）突出公共財政民生財政，努力推動社會和諧進步
構建公共財政和民生財政，就是要優化財政支出結構，嚴格控制行政性經費，增加公共服務領域的投入，重點保障教育、就業和社會保障、醫療衛生、“三農”等方面的投入，注重民生發展。要嚴格執行支出預算，從嚴控制追加支出，做到追加經費報政府審批，達到限額的報人大核準；堅持厲行節約、勤儉辦一切事業，對購車用車經費、會議經費、接待經費、出國(境)經費等支出實行零增長，堅決制止各種鋪張浪費。積極將財政支出重點轉到民生發展、公共服務上來。一是加大教育投入力度，健全免費義務教育經費保障機制，完善教師績效工資改革，鞏固“兩相當”成果，支持中小學校舍改造，加快新增高中學位建設，著力改善辦學條件，促進教育均衡發展。二是繼續完善社會保障體系建設，實施免費就業培訓和職業介紹，幫助群眾提高就業能力，拓寬就業渠道；擴大最低生活保障覆蓋面，全年新增低保對象5000人以上。三是推進基層醫藥衛生體制綜合改革，加大城鄉醫療救助力度，支持衛生醫療機構加快改造步伐，建立覆蓋城鄉居民的醫療衛生體系、醫療保障體系，推進城鄉公共衛生服務均等化。四是加快農村人畜飲水安全、農村沼氣、農村道路、農家書屋等基礎設施和文化設施建設，改善農村生活條件，提高農村公共文化服務能力。五是大力實施保障性安居工程，加快廉租住房建設步伐，逐步解決城鄉困難家庭的住房難問題。六是落實公檢法司和武裝警察部隊經費保障制度，積極籌集資金完成新的公安監管場所建設，切實維護公共安全。
（三）依法依規組織財政收入，致力提高財政收入質量
進一步完善財稅聯席會議制度，定期開展收入分析，及時協商解決稅收征管中存在的問題，保證收入均衡入庫。強化財稅征管部門的依法意識、目標意識、進度意識和質量意識，規范稅收征管行為。落實協稅護稅措施，完善稅收委托代征制度，防止稅收的跑、冒、滴、漏。堅持開源和挖潛并重，抓大不放小，既加強重點行業和重點稅種征收，又積極挖掘小稅種增收潛力。依法強化、規范基金收入和非稅收入征管，進一步加大資產、資源類非稅收入征收，加大土地出讓收入征管力度，規范程序，理順關系，多措并舉，確保非稅收入穩步增長。
（四）完善財政監管機制體制，積極提高財政資金績效
繼續深化預算編制改革，建立和完善財政公共支出定額指標體系，推進部門預算編制的規范化和科學化，增強預算的科學性和透明性。深化國庫集中支付制度改革，擴大直接支付范圍，繼續完善政府采購制度、行政事業單位資產管理、財政預決算評審等制度改革，提高財政資金的使用效益。進一步加強政府負債管理，完善債務償還機制，促進債務化解。以專項資金監管為重點，強化對惠民、國債、政府性投資項目等資金的監督檢查，確保財政支出規范性、安全性和有效性。積極開展支出績效評價試點，在民生工程、重點項目等涉及面廣、影響大、社會關注度高的項目中，選擇部分項目進行績效考評，改進財政資金分配辦法，努力實現財政資金效益最大化。
（五）加強財稅干部隊伍建設，全面提高為民服務水平
認真貫徹上級關于財稅工作的決策部署，推進依法理財、民主理財、科學理財，提高做好財稅工作能力和水平。堅持以人為本，始終把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為財稅工作的出發點和落腳點，教育引導廣大財稅干部職工全面提高思想政治素質、業務能力、職業道德，做到為國理財、為民服務，讓人民共享改革發展成果。創新工作思路，充分發揮能動作用，增強工作的主動性、創造性和超前性，提升財政工作整體效率。強化廉政意識，認真貫徹落實反腐倡廉的各項規定，堅持不懈地抓好財稅部門的黨風廉政建設，確保財稅干部嚴格自律，清廉理財。優化財稅工作流程,簡化中間環節，扎扎實實為民理好財、服好務。
各位代表！信心凝聚力量，奮斗成就事業。實現2010年預算和各項工作目標，任務艱巨，責任重大。我們堅信，在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監督支持下，我們將團結一致，艱苦拼搏，確保完成2010年全縣財政預算和財政各項工作任務，為推動遂溪經濟社會又好又快發展作出應有的貢獻！
