遂溪縣2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案的報告
遂溪縣2010年預算執(zhí)行情況
和2011年預算草案的報告
2011年3月9日在遂溪縣
第十四屆人民代表大會第七次會議上
遂溪縣財政局局長 周寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2010年財政預算執(zhí)行情況和2011年預算草案，請予審議。
一、2010年預算執(zhí)行情況
2010年，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監(jiān)督支持下，堅持“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀，按照縣十四屆人大六次會議批準的預算，以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，突出民生財政和公共財政兩個重點，實現(xiàn)征管效能、理財科學化和精細化三個提高，著力保障和改善民生，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，較好地完成了縣十四屆人大六次會議通過的預算，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。
2010年，全縣一般預算收入33998萬元，增長29.73%；上劃省“四稅”6933萬元，增長37.11%；財政收入綜合增長率31.46%。上劃省四稅增長率、一般預算收入增長率和財政收入綜合增長率3項指標，自2004年省政府實行激勵型財政機制以來，第一次同時并獲湛江各縣（市）之首。
一般預算收入33998萬元，加上基金預算收入15893萬元、上級補助收入96354萬元、上年結余1381萬元、國債轉貸收入940萬元、調(diào)入資金81萬元，構成2010年財政總收入148647萬元。一般預算支出120337萬元,加上基金支出22459萬元、上解支出4467萬元、增設預算周轉金614萬元，構成全縣財政總支出147877萬元。
財政總收入與總支出相抵，結余770萬元，其中一般預算結余599萬元，基金預算結余171萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。
一般預算收入項目完成情況：工商稅收21581萬元，為年度預算的100.52%；耕地占用稅800萬元，為年度預算的145.45%；契稅1600萬元，為年度預算的228.57%；行政事業(yè)性收費4542萬元，為年度預算的283.88%；罰沒收入2576萬元，為年度預算的83.10%；專項收入1871萬元,為年度預算的110.71%；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入738萬元，為年度預算的86.82%；國有資本經(jīng)營收入104萬元，為年度預算的52%；其他收入186萬元，為年度預算的41.33%。
一般預算支出項目完成情況：一般公共服務10918萬元，為年度預算的121.72%;國防446萬元，為年度預算的287.74%;公共安全6416萬元，為年度預算的116.51%;教育34053萬元，為年度預算的138.15%;科學技術354萬元，為年度預算的491.67%;文化體育與傳媒665萬元，為年度預算的116.26%;社會保障和就業(yè)19596萬元，為年度預算的122.74%;醫(yī)療衛(wèi)生12872萬元，為年度預算的186.93%;環(huán)境保護3192萬元，為年度預算的455.35%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務2714萬元，為年度預算的96.31%;農(nóng)林水事務21935萬元，為年度預算的537.49%;交通運輸685萬元，為年度預算的1522.22%;采掘電力信息等事務784萬元，為年度預算的2063.16%；糧油物資儲備管理事務607萬元，為年度預算的95.89%;商業(yè)服務業(yè)等事務1620萬元、國土資源氣象等事務940萬元、住房保障支出2095萬元、國債還本付息支出17萬元、其他支出428萬元。
基金預算收入項目完成情況：文化事業(yè)建設費21萬元；地方育林基金193萬元；土地出讓總價款15010萬元；散裝水泥專項資金6萬元；殘疾人就業(yè)保障金35萬元；城市公用事業(yè)附加574萬元;其他政府性基金54萬元。
基金預算支出項目完成情況：文化體育與傳煤46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務18642萬元；農(nóng)林水事務712萬元；社會保障和就業(yè)2435萬元；其他支出624萬元。
2010年預算執(zhí)行過程中，省市財政共追加我縣專款及一次性補助37778萬元，基金補助6409萬元，以致一般預算和基金預算的個別項目的實際支出，較年初預算有大幅度增支。此外，在預算執(zhí)行過程中，我縣償還國債轉貸利息，增加國債還本付息支出17萬元；上級對支出科目進行調(diào)整，國土資源氣象等事務、住房保障支出、其他支出3個項目的核算口徑與年初預算不一致，實際數(shù)與年初數(shù)不可比。
2010年，我縣財政工作主要圍繞“一個中心、兩個突出，三個提高”來開展，取得了可喜成績。
（一）以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，努力發(fā)揮財政職能作用
2010年，我縣國民經(jīng)濟仍然面臨復雜多變的國內(nèi)外形勢。縣財政以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，緊緊圍繞縣委縣政府的經(jīng)濟工作部署，充分利用資金和政策，筑巢引鳳，招商引資，確保全縣經(jīng)濟企穩(wěn)回升，為實現(xiàn)跨越式發(fā)展打好基礎。利用儲備土地貸款3000萬元，財政籌集資金12000多萬元投入工業(yè)基地建設，解決嶺北、白坭坡、楊柑工業(yè)基地和城北小區(qū)的征地及基礎設施建設的資金問題，使工業(yè)基地規(guī)模進一步擴大，道路排污等基礎設施進一步完善，促使招商引資環(huán)境明顯優(yōu)化。積極落實縣委縣政府“招商引資年”、“效能建設年”活動，保障招商引資工作經(jīng)費，制定頒發(fā)《遂溪縣促進招商引資優(yōu)惠辦法》等政策文件，積極為招商引資提供財稅政策支持，成功引進“臺灣統(tǒng)一集團、南中國休閑示范區(qū)和城市防洪工程BT”三大項目，培植一批經(jīng)濟發(fā)展新亮點。以貼息、技改、獎勵等手段投入扶持中小企業(yè)專項資金1605萬元，不斷催生壯大各種規(guī)模檔次的中小企業(yè)，鼓勵現(xiàn)有規(guī)模企業(yè)做大做強。積極支持“低碳休閑游”等文化旅游活動，促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）突出民生財政公共財政，積極推動社會和諧進步
制定實施《遂溪縣財政支出管理暫行辦法》，嚴格執(zhí)行支出預算，從嚴控制追加支出，提高理財科學化和精細化水平，優(yōu)化財政支出結構，增加民生和公共服務領域的投入，促進民生發(fā)展。安排教育支出34053萬元，實施免費義務教育，提高農(nóng)村義務教育公用經(jīng)費保障標準，落實家庭經(jīng)濟困難學生獎（助）學金，發(fā)放教師績效工資，增加高中學位，支持“普高”驗收順利通過。安排社會保障和就業(yè)支出19596萬元，加快覆蓋全民的社會保障體系建設；發(fā)放最低生活保障資金2014萬元，擴大最低生活保障覆蓋面，實現(xiàn)動態(tài)管理下的應保盡保；發(fā)放五保供養(yǎng)資金1407萬元，保障五保對象基本生活；發(fā)放在鄉(xiāng)復員軍人生活補助1187萬元，化解社會矛盾。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出12872萬元，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助標準，實現(xiàn)居民醫(yī)保全覆蓋；支持人民醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機構建設，推進城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務均等化。安排住房保障支出2095萬元，落實財政供給人員住房公積金制度，發(fā)放農(nóng)村貧困房建房補助，完成首期廉租房和經(jīng)濟適用房建設，進一步緩解困難群眾住房難問題。安排公共安全支出6416萬元，落實公檢法司和武裝警察部隊經(jīng)費保障制度，加快新的公安監(jiān)管場所建設，切實維護公共安全。安排農(nóng)林水事務支出21935萬元，發(fā)放“家電汽車下鄉(xiāng)”補貼1081萬元，石油補貼4795萬元，種糧補貼3048萬元，支持農(nóng)林水事業(yè)單位改革，落實糧食、油料、良種和農(nóng)機購置補貼政策，建立政策性農(nóng)村住房保險和水稻保險制度，扶持農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、水利設施建設，實施“規(guī)劃到戶、責任到人”扶貧開發(fā)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）提高財稅征收管理效能，確保財政收入較快增長
2010年，在全球金融危機還在繼續(xù)，經(jīng)濟回暖趨勢不明顯，經(jīng)濟發(fā)展不確定因素較多的情況下，縣委縣政府對財政收入態(tài)勢高度關注，主要領導靠前指揮，定期召開財稅聯(lián)席會議，分析收入形勢，并根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的要求，對進一步加強收入征管，確保完成全年收入增長目標進行科學決策，全面部署和檢查落實。縣政府出臺了《遂溪縣鎮(zhèn)級財政超收獎勵辦法》等一系列應對措施和激勵辦法，明確各征管部門和協(xié)征單位的任務及獎懲措施，充分調(diào)動各方力量抓增收。財稅各部門積極落實縣委縣政府的決策部署，自我加壓，適時調(diào)整工作措施，堅持齊抓共管。各級征收機關堅持抓大不放小，在抓好制糖、煙草、建材、建筑房地產(chǎn)、交通運輸?shù)戎е袠I(yè)和增值稅、企業(yè)所得稅、營業(yè)稅等主體稅種同時，采取委托代征等辦法，加強個體營運車輛稅收、私人建房和出租屋稅收等“零散小”稅源的征管，實現(xiàn)各稅種齊頭并進。財政部門依法依規(guī)強化非稅收入和政府性基金的征管，拓寬收入渠道，千方百計挖掘增收潛力。在嚴峻形勢下，全縣財政收入保持了較快的增長，首季度實現(xiàn)“開門紅”，二季度做到“時間過半任務過半”，全年實現(xiàn)新突破，三項指標增長率高居湛江各縣（市）之首。
（四）提高科學化精細化水平，完善監(jiān)管和服務新機制
繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，進一步完善國庫集中支付系統(tǒng)和網(wǎng)絡，擴大直接支付范圍，積極開展國庫動態(tài)監(jiān)控改革，榮獲“廣東省財政支出管理電子平臺試點工作優(yōu)秀單位”，并在全省座談會上作經(jīng)驗介紹。制定實施第七輪鎮(zhèn)級財政管理體制，進一步發(fā)揮鎮(zhèn)政府當家理財?shù)闹鲃有院头e極性，鎮(zhèn)級財政實力明顯增強。2010年全縣鎮(zhèn)級財政收入54562元，增長27.85%。繼續(xù)深化預算編制改革，進一步完善部門預算項目編制體系，提高預算執(zhí)行時效性和均衡性，認真推進預算公開工作。積極開展支出績效評價，在民生工程、重點項目等涉及面廣、影響大、社會關注度高的項目中，進行績效考評試點。繼續(xù)完善政府采購制度、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財政預決算評審等制度改革，提高財政資金的使用效益。深入開展“小金庫”專項治理和專項資金監(jiān)督檢查，確保財政支出規(guī)范性、安全性和有效性。積極加強財稅干部隊伍建設，認真貫徹落實反腐倡廉的各項規(guī)定，優(yōu)化財稅工作流程,簡化中間環(huán)節(jié)，理財科學化和精細化水平不斷提高，財政監(jiān)督和服務機制日益完善。
各位代表，2010年我縣財政收入在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境下，克服了前所未有的困難，實現(xiàn)了財政收入較快增長，保障了各項支出需要，民生財政、公共財政進一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領導，全縣人民共同努力的結果，更與人大代表們的關心和支持分不開。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政發(fā)展中仍然面臨不少問題和困難。一是隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和基本公共服務均等化的推進，以及保障和改善民生的要求越來越高，財政保障的范圍和標準不斷提高，支出規(guī)模不斷擴大，收支矛盾日益凸顯。二是收支進度不夠均衡，第四季度尤其是11、12月的收支規(guī)模偏大，日常的財政資金運作較為困難。三是財政基礎管理仍需加強，資金使用效益還有待提高。四是隨著近幾年財政收入的快速增長，收入基數(shù)越來越高，繼續(xù)保持收入較快增長的難度加大。我們將高度重視這些問題和困難，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年預算草案
2011年是實施“十二五”規(guī)劃開局之年。總體來看，我縣財政形勢預計將隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境的好轉而繼續(xù)穩(wěn)定向好，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)經(jīng)營狀況好轉，招商引資項目增加，將有于財政增收。但是，國際金融危機后經(jīng)濟發(fā)展的不確定性增加，國家出臺的房地產(chǎn)調(diào)控等宏觀政策、省以下財政體制改革，以及增值稅轉型改革后固定資產(chǎn)進項稅額抵扣政策等，仍對財政增收產(chǎn)生不利影響。支出方面，落實義務教育、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障低收入群體基本生活等重大民生政策，都需要財政進一步加大投入力度，調(diào)整優(yōu)化支出結構的壓力不斷加大。綜合分析這些因素，2011年財政收支緊張的矛盾仍然比較突出，必須審時度勢，科學合理編制2011年預算。
根據(jù)上述情況，2011年財政預算總的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞縣委縣政府工作部署，貫徹落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，推動社會和諧進步；進一步優(yōu)化財政支出結構，加大“三農(nóng)”、教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等投入，提高基層政府和組織運轉的財力保障水平，推進基本公共服務均等化；加強財政基礎工作和基層建設，著力提高財政管理科學化精細化水平。
按照預算安排的指導思想，結合我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，建議對2011年一般預算收支和基金預算收支作如下安排：
（一）一般預算收支
全縣一般預算收入安排39438萬元，比上年實際收入增長16%，比上年預算（下同）增長33.17%。
全縣一般預算收入39438萬元，加上上年結余599萬元、上級安排的固定性補助49763萬元，減除我縣上解支出2800萬元后，本級可支配財力為87000萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2011年全縣一般預算支出相應安排87000萬元，增長18.43%。
各收入項目安排情況：工商稅收25012萬元，增長16%；耕地占用稅1500萬元，增長172.73%；契稅2100萬元，增長200%；專項收入2395萬元,增長41.72%；行政事業(yè)性收費3900萬元，增長143.75%；罰沒收入3415萬元，增長10.16%；國有資本經(jīng)營收入150萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入750萬元、其他收入216萬元，按可比口徑，基本與上年持平。
各支出項目安排情況：一般公共服務11123萬元，增長24%；國防149萬元，減少3.87%；公共安全6242萬元，增長13.35%；教育28977萬元，增長17.55%；科學技術129萬元，增長79.17%；文化體育與傳媒2380萬元，增長316.08%；社會保障和就業(yè)18033萬元，增長12.95%；醫(yī)療衛(wèi)生8221萬元，增長19.39%；節(jié)能環(huán)保1485萬元，增長111.84%；農(nóng)林水事務4515萬元，增長10.63%；交通運輸110萬元, 增長144.44%；資源勘探電力信息等事務42萬元, 增長10.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務918萬元，減少67.42%；預備費800萬元，增長60%；糧油物資管理事務524萬元、儲備事務276萬元、商業(yè)服務業(yè)等事務13萬元、國土資源氣象等事務300萬元、住房保障支出2725萬元、其他支出38萬元。
以上安排中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務減支是從2011年起，將原在一般預算中安排的土地中心還貸本息支出、縣城市政維修維護等支出，轉作在基金預算中安排；國防支出減支是較上年減少了償還武裝部工程欠款；國土資源氣象等事務、住房保障支出、其他支出等項目由于核算口徑調(diào)整，預算數(shù)與上年不可比。
（二）基金預算收支
按照財政部《2011年政府預算收支科目》的規(guī)定，2011年政府性基金收入預算安排30845萬元。2011年政府性基金支出預算相應安排 30845萬元。
基金收入項目安排情況是：散裝水泥專項資金5萬元；新型墻體材料專項基金30萬元；文化事業(yè)建設費10萬元；地方育林基金150萬元；殘疾人就業(yè)保障金100萬元；城市公用事業(yè)附加700萬元；國有土地出讓權使用金28800萬元；城市基礎設施配套費1000萬元；其他政府性基金50萬元。
基金支出項目安排情況：文化體育與傳媒10萬元；社會保障和就業(yè)100萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務30500萬元；農(nóng)林水事務150萬元；資源勘探電力信息等事務35萬元；其他政府性基金支出50萬元。
三、努力完成2011年預算任務，為“十二五”開好頭起好步給力。
為了完成好2011年預算任務，做好各項財政工作，促進我縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，縣財政工作將圍繞“建設幸福遂溪”這一核心，做好“四個注重”，提高財政管理水平，確保基本支出需要，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，保障和改善民生，為社會和諧穩(wěn)定給力，為“十二五”規(guī)劃開好頭，起好步。
（一）注重抓好增收節(jié)支，確保基本支出需要
依法加強收入征管，繼續(xù)堅持財稅聯(lián)席會議制度，圍繞征管關鍵領域、重點行業(yè)、重點稅源，加強工作督導和科學指導；加強收入運行監(jiān)測和分析，提高預算執(zhí)行分析水平。堅持厲行節(jié)約，嚴把預算追加關，節(jié)約財力保障民生，確保縣委縣政府各項決策部署支出需要。加大對鎮(zhèn)級政府和基層組織的經(jīng)費保障力度，增加安排鎮(zhèn)級政府業(yè)務費，適當提高預算單位公務費和小車費預算標準，將村級組織辦公經(jīng)費、村干部工作補貼和通信費納入預算，保障基層政權和組織的正常運轉，提高行政效能，為政府提高公共管理和服務能力創(chuàng)造條件。
（二）注重運用財政手段，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
根據(jù)縣委縣政府的經(jīng)濟工作部署，積極運用財政手段促進經(jīng)濟發(fā)展。積極籌集資金保障各工業(yè)基地、城北小區(qū)的征地和基礎設施建設；加大縣城市政建設投入，完成國道207和325線縣城段、東圩河兩岸等市政道路改造工程，進一步搞好縣城亮化、綠化、美化，加快縣城與湛江市區(qū)同城化對接，創(chuàng)造良好的營商環(huán)境；保障招商引資工作經(jīng)費，積極為招商引資提供政策支持，廣泛開展招商引資工作，為實現(xiàn)經(jīng)濟跨越式發(fā)展給力。落實配套資金，推進扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶，責任到人”，落實農(nóng)業(yè)保險、種糧補貼、柴油補貼、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。
（三）注重保障改善民生，給力幸福遂溪建設
進一步清理規(guī)范地方性補貼的發(fā)放，適當提高財政供給人員的地方補貼，適當提高差（定）額供給單位的財政補貼標準。按法定要求增加教育經(jīng)費，保障教師績效工資，落實邊遠教師津貼，實現(xiàn)教師工資福利待遇“兩相當”，促進城鄉(xiāng)師資均衡配置；支持高中教育基礎設施建設，增加高中階段學位；提高九年義務教育和高中階段教育普及質(zhì)量。積極推進新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點工作，完善社會救助體系，切實做好城鄉(xiāng)低保對象等困難群體基本生活保障和救災救濟工作。多方籌集資金落實國家推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策，提高醫(yī)療保障水平，從2011年起提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補貼標準，促進基本公共衛(wèi)生均等化。繼續(xù)實行免費勞動力培訓，落實積極就業(yè)政策，完善統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務體系。支持文化大縣建設，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求。力求在基本公共服務均等化的關鍵環(huán)節(jié)和重點領域取得突破，提高人民生活水平，增加人民幸福感。
（四）注重加強“兩基”建設，提高“兩化”管理水平
注重抓基層打基礎，進一步加強財政“兩基”建設。繼續(xù)深化各項支出管理改革，推進細化預算編制，夯實財政管理基礎；加強基礎數(shù)據(jù)采集、細化收支科目體系，實行預算執(zhí)行管理責任制和預算執(zhí)行情況通報制度；加快“金財工程建設”，改進預算執(zhí)行分析、促進預算信息公開等基礎工作；逐步建立公共財政對群眾個體的直接支付渠道，提高財政資金到位率；加強對基層財政的指導，充實基層財政職能，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財務人員培訓。深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，加強作風建設，改進工作方式，提升財政干部隊伍執(zhí)行力和服務水平。
各位代表！新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，解放思想，開拓創(chuàng)新，圓滿完成全年財政預算任務，為推動我縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，建設幸福遂溪作出應有的貢獻！
