遂溪縣2010年預算執行情況和2011年預算草案的報告
遂溪縣2010年預算執行情況
和2011年預算草案的報告
2011年3月9日在遂溪縣
第十四屆人民代表大會第七次會議上
遂溪縣財政局局長 周寶
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報告遂溪縣2010年財政預算執行情況和2011年預算草案，請予審議。
一、2010年預算執行情況
2010年，我縣財政工作在縣委縣政府的正確領導和縣人大常委會的監督支持下，堅持“三個代表”重要思想和科學發展觀，按照縣十四屆人大六次會議批準的預算，以促進經濟發展為中心，突出民生財政和公共財政兩個重點，實現征管效能、理財科學化和精細化三個提高，著力保障和改善民生，促進經濟社會發展，較好地完成了縣十四屆人大六次會議通過的預算，為我縣經濟社會發展提供了有力保障。
2010年，全縣一般預算收入33998萬元，增長29.73%；上劃省“四稅”6933萬元，增長37.11%；財政收入綜合增長率31.46%。上劃省四稅增長率、一般預算收入增長率和財政收入綜合增長率3項指標，自2004年省政府實行激勵型財政機制以來，第一次同時并獲湛江各縣（市）之首。
一般預算收入33998萬元，加上基金預算收入15893萬元、上級補助收入96354萬元、上年結余1381萬元、國債轉貸收入940萬元、調入資金81萬元，構成2010年財政總收入148647萬元。一般預算支出120337萬元,加上基金支出22459萬元、上解支出4467萬元、增設預算周轉金614萬元，構成全縣財政總支出147877萬元。
財政總收入與總支出相抵，結余770萬元，其中一般預算結余599萬元，基金預算結余171萬元，實現了收支平衡，略有結余。
一般預算收入項目完成情況：工商稅收21581萬元，為年度預算的100.52%；耕地占用稅800萬元，為年度預算的145.45%；契稅1600萬元，為年度預算的228.57%；行政事業性收費4542萬元，為年度預算的283.88%；罰沒收入2576萬元，為年度預算的83.10%；專項收入1871萬元,為年度預算的110.71%；國有資源(資產)有償使用收入738萬元，為年度預算的86.82%；國有資本經營收入104萬元，為年度預算的52%；其他收入186萬元，為年度預算的41.33%。
一般預算支出項目完成情況：一般公共服務10918萬元，為年度預算的121.72%;國防446萬元，為年度預算的287.74%;公共安全6416萬元，為年度預算的116.51%;教育34053萬元，為年度預算的138.15%;科學技術354萬元，為年度預算的491.67%;文化體育與傳媒665萬元，為年度預算的116.26%;社會保障和就業19596萬元，為年度預算的122.74%;醫療衛生12872萬元，為年度預算的186.93%;環境保護3192萬元，為年度預算的455.35%;城鄉社區事務2714萬元，為年度預算的96.31%;農林水事務21935萬元，為年度預算的537.49%;交通運輸685萬元，為年度預算的1522.22%;采掘電力信息等事務784萬元，為年度預算的2063.16%；糧油物資儲備管理事務607萬元，為年度預算的95.89%;商業服務業等事務1620萬元、國土資源氣象等事務940萬元、住房保障支出2095萬元、國債還本付息支出17萬元、其他支出428萬元。
基金預算收入項目完成情況：文化事業建設費21萬元；地方育林基金193萬元；土地出讓總價款15010萬元；散裝水泥專項資金6萬元；殘疾人就業保障金35萬元；城市公用事業附加574萬元;其他政府性基金54萬元。
基金預算支出項目完成情況：文化體育與傳煤46萬元；城鄉社區事務18642萬元；農林水事務712萬元；社會保障和就業2435萬元；其他支出624萬元。
2010年預算執行過程中，省市財政共追加我縣?？罴耙淮涡匝a助37778萬元，基金補助6409萬元，以致一般預算和基金預算的個別項目的實際支出，較年初預算有大幅度增支。此外，在預算執行過程中，我縣償還國債轉貸利息，增加國債還本付息支出17萬元；上級對支出科目進行調整，國土資源氣象等事務、住房保障支出、其他支出3個項目的核算口徑與年初預算不一致，實際數與年初數不可比。
2010年，我縣財政工作主要圍繞“一個中心、兩個突出，三個提高”來開展，取得了可喜成績。
（一）以促進經濟發展為中心，努力發揮財政職能作用
2010年，我縣國民經濟仍然面臨復雜多變的國內外形勢?？h財政以促進經濟發展為中心，緊緊圍繞縣委縣政府的經濟工作部署，充分利用資金和政策，筑巢引鳳，招商引資，確保全縣經濟企穩回升，為實現跨越式發展打好基礎。利用儲備土地貸款3000萬元，財政籌集資金12000多萬元投入工業基地建設，解決嶺北、白坭坡、楊柑工業基地和城北小區的征地及基礎設施建設的資金問題，使工業基地規模進一步擴大，道路排污等基礎設施進一步完善，促使招商引資環境明顯優化。積極落實縣委縣政府“招商引資年”、“效能建設年”活動，保障招商引資工作經費，制定頒發《遂溪縣促進招商引資優惠辦法》等政策文件，積極為招商引資提供財稅政策支持，成功引進“臺灣統一集團、南中國休閑示范區和城市防洪工程BT”三大項目，培植一批經濟發展新亮點。以貼息、技改、獎勵等手段投入扶持中小企業專項資金1605萬元，不斷催生壯大各種規模檔次的中小企業，鼓勵現有規模企業做大做強。積極支持“低碳休閑游”等文化旅游活動，促進第三產業發展。
（二）突出民生財政公共財政，積極推動社會和諧進步
制定實施《遂溪縣財政支出管理暫行辦法》，嚴格執行支出預算，從嚴控制追加支出，提高理財科學化和精細化水平，優化財政支出結構，增加民生和公共服務領域的投入，促進民生發展。安排教育支出34053萬元，實施免費義務教育，提高農村義務教育公用經費保障標準，落實家庭經濟困難學生獎（助）學金，發放教師績效工資，增加高中學位，支持“普高”驗收順利通過。安排社會保障和就業支出19596萬元，加快覆蓋全民的社會保障體系建設；發放最低生活保障資金2014萬元，擴大最低生活保障覆蓋面，實現動態管理下的應保盡保；發放五保供養資金1407萬元，保障五保對象基本生活；發放在鄉復員軍人生活補助1187萬元，化解社會矛盾。安排醫療衛生支出12872萬元，提高城鄉居民醫保補助標準，實現居民醫保全覆蓋；支持人民醫院等醫療衛生機構建設，推進城鄉基本公共衛生服務均等化。安排住房保障支出2095萬元，落實財政供給人員住房公積金制度，發放農村貧困房建房補助，完成首期廉租房和經濟適用房建設，進一步緩解困難群眾住房難問題。安排公共安全支出6416萬元，落實公檢法司和武裝警察部隊經費保障制度，加快新的公安監管場所建設，切實維護公共安全。安排農林水事務支出21935萬元，發放“家電汽車下鄉”補貼1081萬元，石油補貼4795萬元，種糧補貼3048萬元，支持農林水事業單位改革，落實糧食、油料、良種和農機購置補貼政策，建立政策性農村住房保險和水稻保險制度，扶持農業科技推廣、農業綜合開發、水利設施建設，實施“規劃到戶、責任到人”扶貧開發，改善農業生產條件，統籌城鄉協調發展。
（三）提高財稅征收管理效能，確保財政收入較快增長
2010年，在全球金融危機還在繼續，經濟回暖趨勢不明顯，經濟發展不確定因素較多的情況下，縣委縣政府對財政收入態勢高度關注，主要領導靠前指揮，定期召開財稅聯席會議，分析收入形勢，并根據全縣經濟社會發展的要求，對進一步加強收入征管，確保完成全年收入增長目標進行科學決策，全面部署和檢查落實。縣政府出臺了《遂溪縣鎮級財政超收獎勵辦法》等一系列應對措施和激勵辦法，明確各征管部門和協征單位的任務及獎懲措施，充分調動各方力量抓增收。財稅各部門積極落實縣委縣政府的決策部署，自我加壓，適時調整工作措施，堅持齊抓共管。各級征收機關堅持抓大不放小，在抓好制糖、煙草、建材、建筑房地產、交通運輸等支柱行業和增值稅、企業所得稅、營業稅等主體稅種同時，采取委托代征等辦法，加強個體營運車輛稅收、私人建房和出租屋稅收等“零散小”稅源的征管，實現各稅種齊頭并進。財政部門依法依規強化非稅收入和政府性基金的征管，拓寬收入渠道，千方百計挖掘增收潛力。在嚴峻形勢下，全縣財政收入保持了較快的增長，首季度實現“開門紅”，二季度做到“時間過半任務過半”，全年實現新突破，三項指標增長率高居湛江各縣（市）之首。
（四）提高科學化精細化水平，完善監管和服務新機制
繼續深化國庫集中支付制度改革，進一步完善國庫集中支付系統和網絡，擴大直接支付范圍，積極開展國庫動態監控改革，榮獲“廣東省財政支出管理電子平臺試點工作優秀單位”，并在全省座談會上作經驗介紹。制定實施第七輪鎮級財政管理體制，進一步發揮鎮政府當家理財的主動性和積極性，鎮級財政實力明顯增強。2010年全縣鎮級財政收入54562元，增長27.85%。繼續深化預算編制改革，進一步完善部門預算項目編制體系，提高預算執行時效性和均衡性，認真推進預算公開工作。積極開展支出績效評價，在民生工程、重點項目等涉及面廣、影響大、社會關注度高的項目中，進行績效考評試點。繼續完善政府采購制度、行政事業單位資產管理、財政預決算評審等制度改革，提高財政資金的使用效益。深入開展“小金庫”專項治理和專項資金監督檢查，確保財政支出規范性、安全性和有效性。積極加強財稅干部隊伍建設，認真貫徹落實反腐倡廉的各項規定，優化財稅工作流程,簡化中間環節，理財科學化和精細化水平不斷提高，財政監督和服務機制日益完善。
各位代表，2010年我縣財政收入在復雜多變的經濟環境下，克服了前所未有的困難，實現了財政收入較快增長，保障了各項支出需要，民生財政、公共財政進一步凸顯，這是縣委、縣政府正確領導，全縣人民共同努力的結果，更與人大代表們的關心和支持分不開。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政發展中仍然面臨不少問題和困難。一是隨著經濟社會的發展和基本公共服務均等化的推進，以及保障和改善民生的要求越來越高，財政保障的范圍和標準不斷提高，支出規模不斷擴大，收支矛盾日益凸顯。二是收支進度不夠均衡，第四季度尤其是11、12月的收支規模偏大，日常的財政資金運作較為困難。三是財政基礎管理仍需加強，資金使用效益還有待提高。四是隨著近幾年財政收入的快速增長，收入基數越來越高，繼續保持收入較快增長的難度加大。我們將高度重視這些問題和困難，繼續采取有效措施，努力加以解決。
二、2011年預算草案
2011年是實施“十二五”規劃開局之年?？傮w來看，我縣財政形勢預計將隨著宏觀經濟環境的好轉而繼續穩定向好，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，宏觀經濟形勢和企業經營狀況好轉，招商引資項目增加，將有于財政增收。但是，國際金融危機后經濟發展的不確定性增加，國家出臺的房地產調控等宏觀政策、省以下財政體制改革，以及增值稅轉型改革后固定資產進項稅額抵扣政策等，仍對財政增收產生不利影響。支出方面，落實義務教育、新型農村養老保險，醫藥衛生體制改革、保障低收入群體基本生活等重大民生政策，都需要財政進一步加大投入力度，調整優化支出結構的壓力不斷加大。綜合分析這些因素，2011年財政收支緊張的矛盾仍然比較突出，必須審時度勢，科學合理編制2011年預算。
根據上述情況，2011年財政預算總的指導思想是：以科學發展觀為指導，緊緊圍繞縣委縣政府工作部署，貫徹落實積極財政政策，促進經濟發展，推動社會和諧進步；進一步優化財政支出結構，加大“三農”、教育、社會保障和就業、醫療衛生、保障性住房等投入，提高基層政府和組織運轉的財力保障水平，推進基本公共服務均等化；加強財政基礎工作和基層建設，著力提高財政管理科學化精細化水平。
按照預算安排的指導思想，結合我縣國民經濟和社會發展計劃，建議對2011年一般預算收支和基金預算收支作如下安排：
（一）一般預算收支
全縣一般預算收入安排39438萬元，比上年實際收入增長16%，比上年預算（下同）增長33.17%。
全縣一般預算收入39438萬元，加上上年結余599萬元、上級安排的固定性補助49763萬元，減除我縣上解支出2800萬元后，本級可支配財力為87000萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，2011年全縣一般預算支出相應安排87000萬元，增長18.43%。
各收入項目安排情況：工商稅收25012萬元，增長16%；耕地占用稅1500萬元，增長172.73%；契稅2100萬元，增長200%；專項收入2395萬元,增長41.72%；行政事業性收費3900萬元，增長143.75%；罰沒收入3415萬元，增長10.16%；國有資本經營收入150萬元、國有資源（資產）有償使用收入750萬元、其他收入216萬元，按可比口徑，基本與上年持平。
各支出項目安排情況：一般公共服務11123萬元，增長24%；國防149萬元，減少3.87%；公共安全6242萬元，增長13.35%；教育28977萬元，增長17.55%；科學技術129萬元，增長79.17%；文化體育與傳媒2380萬元，增長316.08%；社會保障和就業18033萬元，增長12.95%；醫療衛生8221萬元，增長19.39%；節能環保1485萬元，增長111.84%；農林水事務4515萬元，增長10.63%；交通運輸110萬元, 增長144.44%；資源勘探電力信息等事務42萬元, 增長10.53%；城鄉社區事務918萬元，減少67.42%；預備費800萬元，增長60%；糧油物資管理事務524萬元、儲備事務276萬元、商業服務業等事務13萬元、國土資源氣象等事務300萬元、住房保障支出2725萬元、其他支出38萬元。
以上安排中，城鄉社區事務減支是從2011年起，將原在一般預算中安排的土地中心還貸本息支出、縣城市政維修維護等支出，轉作在基金預算中安排；國防支出減支是較上年減少了償還武裝部工程欠款；國土資源氣象等事務、住房保障支出、其他支出等項目由于核算口徑調整，預算數與上年不可比。
（二）基金預算收支
按照財政部《2011年政府預算收支科目》的規定，2011年政府性基金收入預算安排30845萬元。2011年政府性基金支出預算相應安排 30845萬元。
基金收入項目安排情況是：散裝水泥專項資金5萬元；新型墻體材料專項基金30萬元；文化事業建設費10萬元；地方育林基金150萬元；殘疾人就業保障金100萬元；城市公用事業附加700萬元；國有土地出讓權使用金28800萬元；城市基礎設施配套費1000萬元；其他政府性基金50萬元。
基金支出項目安排情況：文化體育與傳媒10萬元；社會保障和就業100萬元；城鄉社區事務30500萬元；農林水事務150萬元；資源勘探電力信息等事務35萬元；其他政府性基金支出50萬元。
三、努力完成2011年預算任務，為“十二五”開好頭起好步給力。
為了完成好2011年預算任務，做好各項財政工作，促進我縣經濟社會跨越式發展，縣財政工作將圍繞“建設幸福遂溪”這一核心，做好“四個注重”，提高財政管理水平，確?；局С鲂枰?，促進經濟社會發展，保障和改善民生，為社會和諧穩定給力，為“十二五”規劃開好頭，起好步。
（一）注重抓好增收節支，確?；局С鲂枰?/span>
依法加強收入征管，繼續堅持財稅聯席會議制度，圍繞征管關鍵領域、重點行業、重點稅源，加強工作督導和科學指導；加強收入運行監測和分析，提高預算執行分析水平。堅持厲行節約，嚴把預算追加關，節約財力保障民生，確保縣委縣政府各項決策部署支出需要。加大對鎮級政府和基層組織的經費保障力度，增加安排鎮級政府業務費，適當提高預算單位公務費和小車費預算標準，將村級組織辦公經費、村干部工作補貼和通信費納入預算，保障基層政權和組織的正常運轉，提高行政效能，為政府提高公共管理和服務能力創造條件。
（二）注重運用財政手段，統籌城鄉協調發展
根據縣委縣政府的經濟工作部署，積極運用財政手段促進經濟發展。積極籌集資金保障各工業基地、城北小區的征地和基礎設施建設；加大縣城市政建設投入，完成國道207和325線縣城段、東圩河兩岸等市政道路改造工程，進一步搞好縣城亮化、綠化、美化，加快縣城與湛江市區同城化對接，創造良好的營商環境；保障招商引資工作經費，積極為招商引資提供政策支持，廣泛開展招商引資工作，為實現經濟跨越式發展給力。落實配套資金，推進扶貧開發“規劃到戶，責任到人”，落實農業保險、種糧補貼、柴油補貼、家電下鄉等惠農政策，促進農業生產，繁榮農村經濟。
（三）注重保障改善民生，給力幸福遂溪建設
進一步清理規范地方性補貼的發放，適當提高財政供給人員的地方補貼，適當提高差（定）額供給單位的財政補貼標準。按法定要求增加教育經費，保障教師績效工資，落實邊遠教師津貼，實現教師工資福利待遇“兩相當”，促進城鄉師資均衡配置；支持高中教育基礎設施建設，增加高中階段學位；提高九年義務教育和高中階段教育普及質量。積極推進新型農村養老保險試點工作，完善社會救助體系，切實做好城鄉低保對象等困難群體基本生活保障和救災救濟工作。多方籌集資金落實國家推進醫藥衛生體制改革政策，提高醫療保障水平，從2011年起提高新型農村合作醫療和城鎮居民醫療保險財政補貼標準，促進基本公共衛生均等化。繼續實行免費勞動力培訓，落實積極就業政策，完善統籌城鄉的公共就業服務體系。支持文化大縣建設，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求。力求在基本公共服務均等化的關鍵環節和重點領域取得突破，提高人民生活水平，增加人民幸福感。
（四）注重加強“兩基”建設，提高“兩化”管理水平
注重抓基層打基礎，進一步加強財政“兩基”建設。繼續深化各項支出管理改革，推進細化預算編制，夯實財政管理基礎；加強基礎數據采集、細化收支科目體系，實行預算執行管理責任制和預算執行情況通報制度；加快“金財工程建設”，改進預算執行分析、促進預算信息公開等基礎工作；逐步建立公共財政對群眾個體的直接支付渠道，提高財政資金到位率；加強對基層財政的指導，充實基層財政職能，積極開展鄉鎮財政干部和農村財務人員培訓。深入開展創先爭優活動，加強作風建設，改進工作方式，提升財政干部隊伍執行力和服務水平。
各位代表！新的一年，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大的監督支持下，堅定信心，解放思想，開拓創新，圓滿完成全年財政預算任務，為推動我縣經濟社會跨越式發展，建設幸福遂溪作出應有的貢獻！
